碌曲县司法局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行司法行政工作的法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划及年度计划组织监督实施；监督和指导全县公证机构和公证业务活动;指导全县人民调解和司法助理员工作；指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（二）机构设置

碌曲县司法局正科级建制,现有正科级2名；副科级5名。内设机构有：办公室、公证处、法律援助中心、财务室、档案室、社区矫正科、法宣股。

本单位现有 1个独立核算单位,现有在职职工23人,退休3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计391.93万元，支出总计374.2万元,其中：财政拨款收入391.93万元，占100%。

本部门2018年度支出合计374.2万元，其中：基本支出282.69万元，占75.55%； 项目支出91.51万元，占24.45%。

本部门2018年度年末结转和结余40.91万元，较上年增加17.76万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入391.93万元，较年初预算数增加164.8万元。

本部门2018年度财政拨款支出374.2万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出312.51万元，；社会保障与就业支出61.69万元，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出282.69万元。其中：人员经费276.43万元。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）。公用经费6.26万元，公用经费用途主要用于办公费、印刷费、差旅费、电费、会议费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.5万元.

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.5万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门车均维护费2.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出282.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额27.48万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年度部门决算公开附表.xls