尊敬的各位领导：

今年以来，我县财政各项工作在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，在县人大的依法监督下，严格按照“真实准确、客观公正、完整及时、确保重点”的原则编制了财政收支预算及部门预算， 努力提高预算编制的科学性，为确保全县社会各项事业顺利开展打下了良好的基础。根据上级财政收入任务增长幅度的要求，现需对年初收支预算作相应调整。现就2013年财政收支预算调整及部门预算编制情况说明如下：

一、大口径财政收入由年初预算的8265万元调整为8708万元，调增443万元。

二、县级财政收入由年初预算的5866万元调整为6309万元，调增443万元。

三、由于县级财政收入变动影响,总财力由年初预算的24316万元调整为26493万元，调增2177万元。

四、财政支出预算由年初预算的24316万元相应调整为26493万元，调增2177万元。分项目调整及部门预算编制情况如下：

1、由于年初编制预算时部分新增转移支付尚未下达，受财力限制人员支出年初预算为20453万元，现调整为23354万元，调增2901万元，较上年实际支出19335万元相比，全年人员支出预算还有部分缺口资金，只能通过争取新增转移支付解决。

2、公务支出由年初预算的1378万元调整为1447万元，调增69万元，主要是新增单位公务费及部分单位交通费，其中：

（1）玛艾镇公务费增加2万元（城东、城西两个社区）。

（2）郎木寺镇公务费增加1万元（郎木寺社区）。

（3）乡镇财政所公务费增加1.1万元。

（4）农村工作委员会交通费增加2万元。

（5）公安局增加公务费10万元（因按下达政法转移支付数列预算）。

（6）消防大队增加消防业务费3.1万元。

（7）检察院增加业务费1万元（因按下达政法转移支付数列预算）。

（8）法院增加业务费54万元（因按下达政法转移支付数列预算）。

（9）草原站交通费减少2万元。

（10）国土局减少公务费4万元。

3、民生及政策性支出由年初预算的2285万元调整为1693万元，调减592万元，其中：

2013年提高标准的政策性支出项目是：

（1）村级三项支出增加47.85万元，其中：村级办公经费从1万元提高到1.5万元/村，增加12万元（24村*5000元）；村干部报酬从0.7万元提高到1万元/人，增加21.6万元（72人*0.3万）；组干部报酬2000元提高3500元/人，增加14.25万元（95人*1500元）。

（2）计划生育人均投入经费113万元，较上年预算增加23.4万元，今年按人均33.23元*3.4万元人口测算。

（3）公安局业务装备费较上年预算增加22万元。

（4）法院业务装备费较上年预算增加19万元。

（5）司法局业务装备经费较上年预算增加4万元。

2013年政策性支出取消和减少的项目是：

（1）统计局减少统计业务经费3.22万元。

（2）财政局取消新农村建设贷款贴息68万元。

（3）纪检委取消金纪工程资金3万元。

（4）政法委取消维稳工作经费2万元（因按专项补助）。

（5）政法委取消四个领导小组工作经费0.5万元。

（6）检察院减少装备购置费2万元（因按下达政法转移支付数列预算）。

（7）教育局取消教育两基贷款利息511万元。

（8）文广局取消“扫黄打非”资金0.5万元。

（9）民政局减少五保供养资金8.16万元。

（10）建设局取消农发行贷款利息110.16万元。

这里需要说明的是：根据财政预算收支平衡的原则，受财力限制，尚有部分人员支出及政策性支出未能纳入年度预算，形成硬性财力缺口8462万元，其中：干部职工冬装费740万元、在职休假补贴226.75万元、中央艰边津贴提标资金888万元、人员工资正常晋升资金106.6万元、离退休人员高龄补贴资金214.2万元、教育农发行贷款本息702.85万元、城建局贷款本息627.6万元、僧侣生活补贴112.56万元、职工医疗保险预算缺口276.72万元、农业保险县级配套645.6万元、中期票据贷款本息417.4万元、州列14项民生实事项目配套资金1931.89万元，省列16项民生实事项目配套资金221.33万元、“一事一议”项目县级配套资金103.5万元、项目前期费500万元、维稳补助747万元及政府各项突发性增支项目资金等无法纳入财政预算，只能通过争取新增转移支付及用部分专项平衡预算等办法解决。确保年度收支平衡形势十分严峻。

2013年收支预算的调整及部门预算的编制，基本做到了保障全面，确保重点，提高了预算编制的科学性。在预算执行过程中，我们将振奋精神，克服困难，开源节流，增收节支，严格预算管理，优化支出结构，不断加大税收征管力度，提高资金管理水平。在努力确保完成全年收支任务，保证职工工资按月足额发放及机构正常运转的同时，加大上级转移支付争取力度、缓解收支矛盾，全力保障县委、县政府安排的重点工作及民生项目支出需要，实现财政收支平衡，为我县经济社会发展提供财力保障。

各位领导:当年财政收支任务十分繁重，完成全年财政各项工作任务困难较大，由于我县没有固定的税收创收企业，税收收入增长主要依靠固定资产投资拉动，在没有大的建设项目的情况下,税收收入完成存在一定的难度。而省上下达我县的收入任务预计还将会有一定的增长，加上国税根据国家规定对部分水电企业计税方法的调整等减收因素，加大了全年税收任务完成的难度。另外，当年国有资产经营收益年度征收任务达到3345万元，而由于受渗水事故影响，金矿能不能正常生产还存在很大的不确定性，在没有其他增收项目支持的情况下，完成全年非税收入任务的压力进一步加大。在收入完成存在困难，部分支出项目无法纳入年度预算的情况下，收支矛盾十分严峻。因此，我们将在县委、县政府的领导下,发挥职能作用,服务发展大局,坚定信心,团结奋斗,求真务实,开拓进取,以更加扎实有效的工作,确保全年各项财政工作任务圆满完成!

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