碌曲县人大办2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

3.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；

4.联系县人民代表大会代表；

5.受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等；

6.接待处理人大代表和人民群众的来信来访；

7.对乡镇人大主席团工作进行指导。  

（二）、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构“一办六委”：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。县人大常委会现实有编制数为21名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计740.62万元，支出总计707.53万元。与2016年决算数相比，收入增加6.69万元，增长0.91%，支出减少47.7万元，减少6.31%。主要原因是2016年是换届选举年，会议费支出增加。

本部门2017年度收入合计740.62万元，其中：财政拨款收入740.62万元，占100%。

本部门2017年度支出合计707.53万元，其中：基本支出707.53万元，占100% 。

本部门2017年度年末结转和结余34.6万元，较上年增加33万元，主要原因是工作经费入账较迟。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入740.62万元，较上年决算数增加6.69万元，增长0.91%。主要原因是.工资调资补发及人员调动。较年初预算数增加94.97万元，增长12.82%。主要原因是年中落实了县乡两级人大无固定收入牧民代表生活补助。

本部门2017年度财政拨款支出707.53万元，较上年决算数减少47.7万元，减少6.31%。主要原因是2016年是换届选举年，会议费支出增加。较年初预算数增加61.88万元，增长8.74%。主要原因是落实了县乡两级人大无固定收入牧民代表生活补助的发放。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出543.21万元，占76.77%，较年初预算数增加61.88万元，社会保障和就业支出197.41，占27.9%。主要原因是落实了县乡两级人大无固定收入牧民代表生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出707.53万元。其中：人员经费549.6万元， 较上年增加71万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、代表生活补助。公用经费33万元，较上年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计19.6万元，较年初预算数增加14.3万元，主要原因是年初预算误算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费19.6万元，主要用于县内外因公出行、代表调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加14.3万元，主要原因是年初预算误算。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年度本部门公务车保有量为3辆；

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出112.91万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少118.8万元，减少51.26%，主要原因是2016年是换届选举年，会议费较本年增长较大、人民会堂办公设备购置。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元，主要用于采购人民会堂会议设备。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考。

2017年度县人大办部门决算公开附表.xls