2025年碌曲县卫生健康局部门预算公开说明 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）收入支出预算总体情况说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（八）机关运行经费支出情况说明

（九）政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

（十）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十一）2025年绩效管理情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关医疗卫生和计划生育方面的方针、政策、法律、法规；拟订医疗卫生、计划生育工作的中、长期发展规划和年度实施计划，并组织实施。推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源,组织实施国家基本药物制度健全、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化, 组织推进医疗卫生服务网络建设，建立健全疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育、健康教育、慢性病、精神卫生、应急救治等服务网络建设；完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构开展公共卫生服务和全科诊疗服务。承担医疗服务的行业监督管理责任，负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理；负责医院分级管理的实施、评审，根据管理权限负责审批和管理社会医疗机构；依法监督血站的采供血及临床用血质量，协调组织全区无偿献血。组织医学学科研究和成果推广，组织医学专科建设；负责卫生、计生信息化建设工作。制定全区疾病防治规划并组织实施，组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制；负责组织慢性病防治管理和精神卫生管理；负责妇女、儿童保健，防治危害妇女、儿童疾病。负责组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；根据管理权限负责卫生行政许可。承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息；承担重大活动的医疗保障工作。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。负责计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；

二、部门机构设置

碌曲县卫生健康局为一级财政独立核算单位。内设九个科室(党工委办、行政办公室、财务科、公卫科、医政科、健康教育所、档案室、项目规划科、家庭发展股)。

三、部门预算安排情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计996.03万元。收、支较上年预算数减少0万元,下降0%。

（二）、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计996.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.03万元，占100%。

（三）、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计996.03万元，其中：基本支出771.57万元，占98%；项目支出224.46万元，占2%；上年结转0元，占0%。

（四）、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计996.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少0万元，下降0%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出996.03万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少0万元，下降0%。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为108.51万元。

3.卫生健康支出年初预算数为825.80万元。

4.住房保障支出年初预算数为61.72万元。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出996.03万元。其中：人员经费620.39万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。其他支出375.64万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.5万元；会议费0万元。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（八）、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出42.22万元。

（九）、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（十）、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十一）、2025年绩效管理情况说明

本单位2025年绩效项目有7个，整体和项目已经全部填报完成，并在政府网站公开。

1、2025年东西部协作柔性专业技术人才艰边津贴项目2.4万元。

2、2025年乡村医生企业职工养老保险单位部分 18万元。

3、2024年国家基本公共卫生服务项目缺口资金 12万元。

4、2025年 度计划生育补助资金县级配套 11万元。

5、2025年干部职工（关爱工程）体检费 175万元。

6、2025年工作经费5万元。

7、补发退休人员丧葬费（其俊才让、张振）1.05万元。六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。