一、一般公共预算执行情况

财政收支情况：累计完成一般公共预算收入2900万元，占年调整预算数2820万元的102.84%，超收80万元，比上年增收336万元，同比增长13.12%。全县一般公共预算支出完成175334万元，占变动预算数175698万元的99.79%，较上年增加3008万元，增长1.75%。

财政平衡情况：公共财政收入总计177171万元（一般公共预算收入2900万元，省级补助收入152111万元，政府债券转贷收入21198万元，上年滚存结余682万元，调入预算稳定调节基金279万元，政府性基金调入1万元）；公共财政支出总计176807万元（一般公共预算支出175334万元，专项上解支出1393万元，安排预算稳定调节基金80万元，）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余364万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为0。

二、政府性基金预算执行情况

2019年，全县完成基金总收入725万元，其中：当年基金收入416万元，上级补助收入239元，上年结转结余70万元。

基金收入按规定专款专用，2019年，全县累计完成基金总支出706万元，其中当年基金支出704万元，上解省级支出1万元，调出1万元。

收支相抵，2019年全县政府性基金结转结余19万元。

三、国有资本经营预算执行情况

按照年初预算方案，国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算收支管理，因此2019年没有发生独立的国有资本经营预算收支。

四、社会保险基金预算执行情况

2019年，完成社会保险基金总收入11176万元，完成预算10934万元的102.2%，其中：企业职工养老保险911万元，城乡居民养老保险1081万元，机关事业单位养老保险8096万元，职工医疗保险1065万元，生育保险23万元。

2019年社会保险基金总支出8441万元，完成预算8601万元的98.14%。其中：企业职工养老保险1195万元，城乡居民养老保险646万元，机关事业单位养老保险4761万元，职工医疗保险1785万元，生育保险54万元。

截至2019年底，社会保险基金当年结余2735万元，年末滚存结余12620万元。

五、2019年预算执行中采取的主要措施

（一）强基固本、壮大实力，全力做好争取转移支付、组织财税收入、健全征缴机制等增收举措。一是汇报争取工作成效显著，转移支付补助规模不断扩大，全年上级各类转移支付补助总量达15.19亿元；新增政府债券转贷资金2.12亿元，有效增加了地方可用财力、缓解了支出压力。二是财税征管机制持续健全完善，全县地方财税收入增长提速，财税联席会议机制运行顺畅，通过定期召开财税调度会议、开展税务稽查和财政监督检查等多种方式，有针对性地挖潜堵漏增收，全面加强了财税收入征管。

（二）突出重点、优化结构，全力保障脱贫攻坚、民生实事、项目建设等重点支出需求。一是全面加大脱贫攻坚扶贫投入力度，全年财政扶贫投入达到2.39亿元，占财政总支出的13.63%，地方财政预算安排扶贫专项资金1100万元，同比增幅10%，占全年地方财政收入的39%。全年统筹整合各类涉农资金1.54亿元，优先用于脱贫攻坚领域。二是优先保障“保工资、保运转、保民生”基本支出需求，全县实现“三保”支出6.32亿元，同比增长23.27%，增支近1.2亿元。三是及时足额拨付落实教育、社会保障、医疗卫生等8项重点支出资金10.45亿元，占财政总支出的59.67%，同比增长12.01%，增支1.12亿元。四是聚焦全县基础设施建设和旅游产业发展，积极推进全县经济社会发展，充分利用中央藏区专项建设资金、地方政府债券资金等，强化财政资金投入保障，积极推动重要领域建设。落实藏区专项资金2.8亿元，有效支持全县扶贫、生态、旅游、文化、水利等17个基础设施建设项目；落实专项债券资金2.12亿元，全力保障脱贫攻坚和碌卓公路建设；多渠道筹措资金1340万元，全力保障“一会一节”顺利召开。

（三）创新机制、分类实施，全面加强扶贫资金监管、债务风险防控、预算绩效考评等财政综合管理。县财政高度聚焦扶贫资金、债务管理、监督检查、绩效管理工作，积极发挥财政在推动重点工作中的基础性和支柱性作用，不断提升财政管理水平。一是强化扶贫资金监督管理。紧盯“专项资金下达”和“预算单位清算”两个关键环节，实行扶贫资金常态化动态监管。全年扶贫资金支出率达到98%以上，全面完成省、州目标任务。二是强化政府债务风险防控。有效规范地方政府举债融资，清理整顿各类潜在的违规问题。年终全县政府债务限额7.7亿元，政府性债务余额6.92亿元，债务余额控制在债务限额以内。三是强化财政预算绩效管理工作。成立了《绩效评价工作领导小组》，制定了《碌曲县专项资金绩效评价管理暂行办法》，建立了科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高了财政专项资金使用效益。

（四）夯实基础、规范管理，着力做好信息公开、政府采购、资产管理等财政基础工作。一是财政总预算、总决算和专项资金管理清单全部公开；全县54个一级预算单位部门预决算和“三公”经费预决算全部公开，政府和预算单位信息公开主体责任进一步明确。二是更新了县直部门政府采购协议供货商目录，编制了政府采购部门预算和总预算，推进了政府采购精细化管理。三是强化国有资产管理。严格规范国有资产的增减、划拨、报废、报损等程序，建全了国有资产管理系统，确保了全县国有资产安全。四是实现县级非税收入票据电子化管理，非税收入集中汇缴更加快捷便利。组织103人报名参加全国会计专业技术资格考试，恢复了会计从业人员继续教育，举办了新旧政府会计制度准则衔接培训班。围绕“放管服”改革，积极落实减税降费政策，完善了行政事业性收费目录清单，进一步降低了企业负担。继续深化国库集中支付改革，加快推广直接支付和公务卡应用，规范了集中支付指标额度结转。进一步加强扶贫资金监督检查力度，多次深入7乡镇开展扶贫资金专项检查，联合纪委等部门开展“一卡通”专项检查，瞄准扶贫资金投入、分配、使用等各个环节的监管重点，精准发力，对全县扶贫资金使用全过程进行全程监控。

 2019年政府决算公开附表.xlsx