目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

 

第四部分预算绩效情况说明

 

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作。

二、机构设置

自然资源局现有编制38个，其中行政编8名，事业编制29名，工勤编1名。现有正式职工38名，退休人员16名。内设机构4个，分别是：

1.综合办公室：负责本部门机关和事业单位党的建设和纪检、党风廉政等工作，负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、督查督办等工作。负责起草局重要文件文稿，组织编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担局机关和下属事业单位的干部人事、机构编制、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责局机关和直属事业单位财务资产管理与监督、劳动工资、部门决算、政府财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大投资专项、重大装备。负责自然资源专项收入征管工作和专项资金、基金的管理工作。负责离退休干部工作，承担自然资源系统领导干部双重管理有关工作。

2.土地综合管理股：拟订并监督实施耕地保护有关政策。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的落实。负责拟定土地供应、土地价格实施办法；负责土地市场管理工作；组织实施国有土地招标、拍卖、挂牌工作；组织实施全县土地估价及分等定级工作；负责拟订并组织实施农用地转用、土地征收等有关制度和规定；承报国务院、省、州、县政府批准的用地事项的审核报批工作；组织编制全县土地利用总体规划；组织编制全县土地评价、勘查、开发、整理、复垦等专项规划；审核建设用地定额指标，承办土地计划指标的上报和分解下达工作；审查乡镇土地利用总体规划；组织建设项目用地预审工作。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。监督管理测绘活动、质量。负责测绘资质、资格管理。拟订地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织开展国家版图意识宣传教育。组织、指导应急测绘保障工作。组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责州政府确定的重点国有林区、州级机关不动产确权登记发证等专项登记工作。

3.自然资源管理股：拟订矿产资源战略、政策和规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布，负责全县矿产资源储量数据库建设。负责压覆矿产资源审批和矿产地战略储备工作，实施矿山储量动态管理。负责地质资料汇交、保管和利用的监督管理。监督管理古生物化石。负责矿山地质测量机构资质审核和日常管理。参与矿山建设项目可行性研究和初步设计的审核。负责全县矿产资源开发、利用、保护的监督管理。负责全县矿产资源秩序治理整顿工作。负责审核矿山闭坑报告；依法组织征收矿产资源补偿费。拟订矿业权管理政策并组织实施，管理国家授权由县级自然资源主管部门审批的能源和金属、非金属矿产资源矿业权的出让及审批登记发证。承办并调处重大矿业权权属纠纷。负责全县地质环境的管理，组织拟订和实施矿山地质环境保护、地质遗迹保护规划并对执行情况进行监督管理。申报实施矿山地质环境恢复治理、地质遗迹保护，组织认定、保护具有重要价值的地质遗迹。组织指导地下水动态监测及预报。审查批准生产矿山的地质环境恢复治理方案，足额征收矿山地质环境恢复治理保证金；监督探矿、采矿权人履行环境恢复治理责任。贯彻执行国家有关林业、草原建设的法律法规及方针政策，拟定全县林草经济发展方针政策，编制全县林草发展规划、计划并组织实施。负责全县草原、耕地、林地、森林、湿地资源的保护与建设工作和造林绿化工作，指导乡镇草场承包、配套建设、草场使用权、草畜平衡、草产业开发的管理工作制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表Z01）

二、收入决算表(见附表Z03)

三、支出决算表(见附表Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表Z01-1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表Z09)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表Z11)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表F03)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19383.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少2711.5万元,,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19383.54万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19383.54万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19383.54万元。与上年相比,各减少2711.5万元。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19383.54万元,较上年决算数减少2711.5万元,主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19383.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.12万元,占1.79%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出100.20万元,占0.52%；卫生健康支出55.06万元,占0.28%；节能环保支出5466.33万元,占28.2%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出1975.62万元,占10.19%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出10734.65万元,占55.38%；住房保障支出285.79万元,占1.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出419.77万元,占2.17%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13814.66万元,支出决算为19383.54万元,完成年初预算的140.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为346.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为86.59万元,支出决算为100.20万元,完成年初预算的115.72%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加。

9．卫生健康支出年初预算数为50.15万元,支出决算为55.06万元,完成年初预算的109.79%,决算数大于预算数的主要原因是是单位职工增加。

10．节能环保支出年初预算数为1790.50万元,支出决算为5466.33万元,完成年初预算的305.3%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

12．农林水支出年初预算数为1559.48万元,支出决算为1975.62万元,完成年初预算的126.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为9809.33万元,支出决算为10734.65万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18．住房保障支出年初预算数为49.72万元,支出决算为285.79万元,完成年初预算的574.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

21．其他支出年初预算数为468.88万元,支出决算为419.77万元,完成年初预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.25万元。其中：

人员经费741.21万元,较上年决算数减少449.14万元,下降37.73%,人员经费用途主要包括本单位职工基本工资、津贴补贴等。

公用经费50.04万元,较上年决算数减少15.72万元,下降23.91%,公用经费用途主要包括本单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,共涉及资金15476.46万元。组织对“黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金”“2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原修复治理）”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15476.46万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金”“2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原修复治理）”等17个项目绩效自评结果。

1.“黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1845万元,执行数为1489万元,完成预算的80%。

2.“2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原修复治理）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1200万元,执行数为985万元,完成预算的83%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。