目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。

2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作。

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。

4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设。

7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

9、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

10、承办上级纪检监察机关和乡党委政府办交的其他工作。

二、机构设置

中共玛艾镇委员会、玛艾镇人民政府为一类乡，正科级建制，现有正科级人员4人：镇党委书记、镇长（副书记）、维稳书记，人大主席各1人。副科级人员14人：副镇长2人、纪委书记1人、武装部长1人、农业农村综合服务中心主任1人、公共事务服务中心主任1人、政务服务中心主任1人、综合行政执法队队长1人、乡村振兴工作站站长1人、司法所长1人、食药所长1人、纪委书记1人、社会治安综合治理中心主任1人、副科级组织员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有相关数据,故本表无数据

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   本部门没有相关数据,故本表无数据

   
   

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为3256.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少924.06万元,下降22.1%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出均减少。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计3256.89万元,其中：财政拨款收入3256.89万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计3256.89万元,其中：基本支出2171.40万元,占66.67%；项目支出1085.50万元,占33.33%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为3256.89万元。与上年相比,各减少694.07万元,下降17.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3058.55万元,较上年决算数减少892.41万元,下降22.59%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出及社会保障支出较上年减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3058.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1677.20万元,占54.84%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出205.11万元,占6.71%；卫生健康支出103.66万元,占3.39%；城乡社区支出15.00万元,占0.49%；农林水支出372.93万元,占12.19%；住房保障支出158.32万元,占5.18%；灾害防治及应急管理支出84.00万元,占2.75%；其他支出437.33万元,占14.3%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1987.10万元,支出决算为3058.55万元,完成年初预算的153.92%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1486.76万元,支出决算为1677.20万元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出、灾害防治及应急管理支出以及其他支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为免费开放图书馆的经费支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为238.73万元,支出决算为205.11万元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为125.45万元,支出决算为103.66万元,完成年初预算的82.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为372.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为136.16万元,支出决算为158.32万元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害搬迁避险项目支出增加。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为437.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.40万元。其中：

人员经费1941.35万元,较上年决算数减少217.66万元,下降10.08%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、车补。

公用经费230.04万元,较上年决算数增加85.84万元,增长59.53%,主要原因是日常办公支出以及环境卫生整治费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、劳务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入198.35万元,本年支出198.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：碌财预[2023]229号 洮源藏药有限公司种植、加工与展示培训中心建设用地征地补偿款项目支出71.21万元，亚定点医永久性征地款项目支出127.14万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是今年无“三公”经费支出,较上年决算数减少6.85万元,下降100.0%,主要原因是今年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务车统一调配，较上年决算数减少6.85万元,下降100.0%,主要原因是本年公务车统一调配。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务车统一调配,较上年决算数减少6.85万元,下降100.0%,主要原因是本年公务车统一调配。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.外事接待费支出0.00万元。

6.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出230.04万元,机关运行经费主要用于开支办公用品、耗材、电费、网费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加85.85万元,增长59.54%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、环境卫生整治费用增加。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是我单位本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目22个,二级项目22个,共涉及资金3282.85万元,占一般公共预算项目支出总额的79%。对2023年度碌财预[2023]229号 洮源藏药有限公司种植、加工与展示培训中心建设用地征地补偿款项目、亚定点医永久性征地款项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金198.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对人员经费、公用经费、碌财预[2023]999号工作经费项目、甘财建[2023]99号、碌曲县2023年玛艾镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财科[2023]80号 2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、甘财社[2022]124号困难群众救助补助资金项目、甘财预[2022]106号 生态文明小康村资金项目、甘财资[2023]14号 2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目、碌财预[2023]2号2022年第一二季度村干部绩效补发项目、碌财预[2023]4号 碌曲县2023年村级办公经费及社区工作经费项目、碌财预[2023]11号 社区工作者工资及四险项目、碌财预[2023]11号 碌曲县机关事业单位退休人员一次性建房费及高寒补贴项目、碌财预[2023]200号 碌曲县扶持专业合作社发展项目、碌财预[2023]208号 杨国荣职业年金个人账户记实项目、碌财预[2023]229号 洮源藏药有限公司种植、加工与展示培训中心建设用地征地补偿款项目、碌财预[2023]229号2022年打造“最美国道、最美省道”铁丝围栏整治费项目、碌财预[2023]995号 2023年1-12月车改补助项目、碌财预[2023]999号 红科村第一书记工作经费项目、碌财预[2023]999号 环境卫生整治费项目、亚定点医永久性征地款项目、州财行[2022]159号 农牧村党员冬训经费和人才工作经费项目、碌财预[2023]11号 2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）等22个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3282.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对于开展预算绩效管理的项目完成率基本都在90%以上，绩效管理成果显著，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均能较好反映，资金发挥较高效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费、碌财预[2023]999号工作经费项目、甘财建[2023]99号 碌曲县2023年玛艾镇干部职工周转房提升改造建设项目、甘财科[2023]80号 2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、甘财社[2022]124号 困难群众救助补助资金项目、甘财预[2022]106号 生态文明小康村资金项目、甘财资[2023]14号 2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目、碌财预[2023]2号 2022年第一二季度村干部绩效补发项目、碌财预[2023]4号 碌曲县2023年村级办公经费及社区工作经费项目、碌财预[2023]11号 社区工作者工资及四险项目、碌财预[2023]11号 碌曲县机关事业单位退休人员一次性建房费及高寒补贴项目、碌财预[2023]200号 碌曲县扶持专业合作社发展项目、碌财预[2023]208号 杨国荣职业年金个人账户记实项目、碌财预[2023]229号 洮源藏药有限公司种植、加工与展示培训中心建设用地征地补偿款项目、碌财预[2023]229号 2022年打造“最美国道、最美省道”铁丝围栏整治费项目、碌财预[2023]995号 2023年1-12月车改补助项目、碌财预[2023]999号 红科村第一书记工作经费项目、碌财预[2023]999号 环境卫生整治费项目、亚定点医永久性征地款项目、州财行[2022]159号 农牧村党员冬训经费和人才工作经费项目、碌财预[2023]11号 2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费及取暖补贴（6-12月）项目等22个项目绩效自评结果。

各项目绩效自评情况见附件。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：文化和旅游支出是指财政用于发展文化艺术活动、传播科学知识、丰富人们精神生活的经费支出，包括政府对图书馆、博物馆、美术馆、纪念馆和艺术表演团体等的经费支出。

十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：包括物质性基础设施和社会性基础设施两类。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他需要支出的项目。