目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委县政府的各项工作部署和重大决策，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

碌曲县郎木寺镇中心小学为教育局单位所属，是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本学区共有编制34名，在职82人，公益性岗位4人，退休人员7人，遗属1人。

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1939.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.17万元,增长12.42%,主要原因是人员有变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1884.05万元,其中：财政拨款收入1868.55万元,占99.18%；其他收入15.50万元,占0.82%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1868.55万元,其中：基本支出1868.55万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1923.57万元。与上年相比,各增加198.67万元,增长11.52%。主要原因是人员有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.55万元,较上年决算数增加199.88万元,增长11.99%。主要原因是人员有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.58万元,占6.62%；教育支出1386.26万元,占74.23%；社会保障和就业支出125.36万元,占6.71%；卫生健康支出84.35万元,占4.52%；住房保障支出124.60万元,占6.67%；其他支出23.41万元,占1.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.19万元,支出决算为1867.55万元,完成年初预算的139.14%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为123.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

2．教育支出年初预算数为989.64万元,支出决算为1386.26万元,完成年初预算的140.08%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

3．社会保障和就业支出年初预算数为172.26万元,支出决算为125.36万元,完成年初预算的72.77%,决算数小于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

4．卫生健康支出年初预算数为82.31万元,支出决算为84.35万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

5．住房保障支出年初预算数为97.99万元,支出决算为124.60万元,完成年初预算的127.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及经费来源的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1867.55万元。其中：

人员经费1727.70万元,较上年决算数增加134.25万元,增长8.43%,主要原因是新增人员及经费来源的变化。

公用经费139.85万元,较上年决算数增加65.63万元,增长88.42%,主要原因是新增人员及经费来源的变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。