目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

拉仁关乡人民政府为一类乡，正科级建制。下设党政机构4个，均为股级：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。

下设事业单位5个，均为副科级，均为公益一类：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附件）

2. 收入决算表

   （见附件）

3. 支出决算表

   （见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附件）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附件）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附件）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附件）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为1532.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少1159.44万元,下降43.07%。主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1532.39万元,其中：财政拨款收入1532.39万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计1532.39万元,其中：基本支出1126.69万元,占73.53%；项目支出405.70万元,占26.47%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为1532.39万元。与上年相比,各减少934.83万元,下降37.89%。主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1532.39万元,较上年决算数减少834.83万元,下降35.27%。主要原因是项目资金为报账制，资金不进入本单位账户。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1532.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1001.00万元,占65.32%；文化旅游体育与传媒支出10.31万元，占0.67%；社会保障和就业支出106.60万元,占6.96%；卫生健康支出61.67万元,占4.02%；农林水支出193.58万元,占12.63%；住房保障支出88.59万元,占5.78%；灾害防治及应急管理支出22.00万元,占1.44%；其他支出48.65万元,占3.17%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.32万元,支出决算为1532.39万元,完成年初预算的356.94%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为418.30万元,支出决算为1001.00万元,完成年初预算的239.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有项目资金支出。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为106.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、农村最低生活保障金等资金增加。

   4．卫生健康支出年初预算数为1.63万元,支出决算为61.67万元,完成年初预算的3785.61%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

   5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为193.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等资金的增加。

   6．住房保障支出年初预算数为9.39万元,支出决算为88.59万元,完成年初预算的943.74%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的支出增加。

   7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是甘财资环[2023]14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金的支出。

   8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是临时需支出的资金增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.69万元。其中：

   人员经费1045.45万元,较上年决算数减少162.36万元,下降13.44%,主要原因是有职工调出本单位，导致人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

   公用经费81.24万元,较上年决算数减少36.35万元,下降30.92%,主要原因是有职工调出本单位，导致公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   我单位无“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置费。

   3公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

   4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务接待费。

   外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费。

   其他国内公务接待支出0.00万元。我单位无其他国内公务接待。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出81.24万元,机关运行经费主要用于开支办公用品、办公耗材、机关电费、差旅费报销、临聘人员劳务费。机关运行经费较上年决算数减少36.36万元,下降30.92%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.91万元,下降100.0%,主要原因是我单位无会议费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

10. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目15个,共涉及资金1372.39万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对碌曲县拉仁关乡政府2023年公用经费项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财科〔2022〕80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财社〔2022〕124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财预〔2022〕106号生态文明小康村资金项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财预〔2022〕122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费项目等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1372.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对于开展预算绩效管理的项目完成率多半在90%以上，绩效成果明显，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均能很好的完成，资金能很好的发挥效益。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映碌曲县拉仁关乡政府2023年公用经费项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财科〔2022〕80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、碌曲县拉仁关乡政府甘财社〔2022〕124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金项目等15个项目绩效自评结果。

    1.“碌曲县拉仁关乡政府2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.28万元,执行数为59.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制数100%；二是水电、物业、差旅等日常业务完成率100%。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌曲县拉仁关乡政府2023年公用经费项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    2.“甘财科〔2022〕80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.87万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金4.87万元；二是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财科〔2022〕80号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    3.“甘财社〔2022〕124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.24万元,执行数为1.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救助金额1.24万元；二是救助6214人次。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财社〔2022〕124号碌曲县2022-2023年度临时救助备用金项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    4.“甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付工作经费1万元；二是提高驻村帮扶工作效率。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财行〔2023〕3号碌曲县2023年度驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    5.“甘财预〔2022〕106号生态文明小康村资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本40万元；二是建设小康村数量1个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财预〔2022〕106号生态文明小康村资金项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    6.“甘财预〔2022〕122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.59万元,完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本80万元；二是项目建设时长12个月。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财预〔2022〕122号提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    7.“甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费成本1万元；二是帮扶村数量1个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财振兴〔2023〕2号脱贫村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    8.“甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生态搬迁费用控制22万元；二是搬迁户数11户。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。甘财资环〔2023〕14号2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    9.“碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费（各行政村5万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费成本15万元；二是行政村数量3个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌财预〔2023〕4号碌曲县2023年度村级办公经费（各行政村5万）项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    10.“碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制数10万元；二是帮扶合作社数量1个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌财预〔2023〕200号碌曲县扶持专业合作社发展项目项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    11.“碌财预〔2023〕229号牧场整治围栏建设款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围栏建设成本2.28万元；二是围栏建设牧场个数1个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌财预〔2023〕229号牧场整治围栏建设款项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    12.“碌财预〔2023〕230号碌曲县东西部协作财政援助资金计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本10万元；二是援助合作社数量1个。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌财预〔2023〕230号碌曲县东西部协作财政援助资金计划项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    13.“碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.7万元,执行数为30.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是车改补助成本30.7万元；二是受益人满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌财预〔2023〕995号车改补助（全县行政事业单位）项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    14.“碌曲县2023年年初预算人员类“保工资””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210.04万元,执行数为210.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制数210.04万元；二是工资发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。碌曲县2023年年初预算人员类“保工资”项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    15.“州财行〔2022〕159号农牧村党员冬训经费补助和人才工作经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制数0.3万元；二是冬训人员满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加快项目进展；二是提升资金拨付进度。州财行〔2022〕159号农牧村党员冬训经费补助和人才工作经费补助项目绩效自评情况：该项目总体上能很好的完成绩效指标。（后附自评表）

    三、部门绩效评价结果

    （见附件）

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：文化和旅游支出是指财政用于发展文化艺术活动、传播科学知识、丰富人们精神生活的经费支出，包括政府对图书馆、博物馆、美术馆、纪念馆和艺术表演团体等的经费支出。

    4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

    5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：包括物质性基础设施和社会性基础设施两类。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

    7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。

    8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他需要支出的。