附件1

碌曲县人民政府办公室

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统办公部门的工作。负责县政府各类会议准备工作，承担县政府领导的重要报告、讲话、致辞等起草、审核工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件和各类文稿；办理上级党委、政府及各部门的公文处理。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；对涉及多个综合部门的全县性重点工作进行协调；协助处理各部门和各乡（镇）向县政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信、来访。

（四）督促、检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府决策、决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府重大活动和县领导公务活动的组织、协调和安排，做好县政府及县政府办公室的保密工作。

（六）负责应急管理和县政府总值班工作，及时报告重要情况，协助县政府领导处理需要由县政府直接处理的突发事件和应急处置工作。

（七）负责全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。指导、监督全县电子政务建设、政务公开和政府信息公开等工作。

（八）统一核制、颁发各乡（镇）政府和县政府各部门及时所属机构的印章，审批并启用有关机构的印章。

（九）负责并办理政府规范性文件的审查、备案和行政执法监督、复议等政府法制工作，负责全县行政执法的指导、协调、规范和监督工作；承担行政执法人员综合法律知识培训和考核的责任；审核行政执法主体资格，统一管理行政执法证件；承担行政执法人员数据库建立和管理的责任。

（十）接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（十一）负责向乡镇、部门和单位交办、转办、转送信访事项，督察督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；协调处理我县赴州省进京非正常上访劝返接领工作。

（十二）负责全县贯彻落实国家、省委省政府、州委州政府决策以及县委、县政府重要工作部署情况进行督促检查和反馈。

（十三） 负责县政府领导现场办公决定事项和县政府领导基层调研安排解决问题的督促检查和反馈。

（十四）负责县政府领导批示件的督办工作，并及时将落实情况报告县政府领导。

（十五）负责编发《督查通知》、《督查专报》、《督查情况》、《督查通报》等，撰写涉及督查工作的报告、会议纪要等。

（十六）负责对各乡（镇）、县政府各部门督查工作的业务指导及调查研究。

（十七）负责全县外事侨务工作，协助县委、县人民政府领导做好有关外事事项。

（十八）负责全县藏语言文字工作的传承发展，规范应用、监督指导工作，促进藏语言文字规范化、标准化、信息化。

（十九）负责转办县人大建议（意见）和县政协委员提案，并检查督促县政府工作部门、乡（镇）政府建议（意见）、提案的落实。

（二十）行政审批事项。

（二十一）承办县委、县政府和州人民政府办公室（州信访局、州法制办公室、州外事办公室、州藏语言文字工作办公室、州应急办公室）交办的其他事项。

（二）机构设置

机构管理部门核定编制人数80人、其中行政编制20人，事业编制25人，工勤编制6人，应急办编制8人，地震局编制5人，政务中心编制5人，机关事务管理局编制8人,信息化办公室3人。

本单位现有1个独立核算单位。现有总人数在职人员76人，退休人员38人，遗属人员12人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1846.38万元，支出总计1799.86万元。与2016年决算数相比，收入增加471.7万元，增长25.5%，支出增加443.6万元，增长24.6%。主要原因是部门人数比上年增加；增加信息化办公室，收入行政中心工程款40万元。

本部门2017年度收入合计1846.38万元，其中：财政拨款收入1846.38万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1799.86万元，其中：基本支出1799.86万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余64.94万元，较上年增加18.42万元，主要原因是2017年12月26日财政拨款收入（政府缺口资金）40万元，在2017年12月31日前未支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1846.38万元，较上年决算数增加471.7万元，增长25.5*%。主要原因。主要原因是部门人数比上年增加；增加信息化办公室。较年初预算数增加565.44万元，增长30.6%。本部门2017年度财政拨款支出1799.86万元，较上年决算数增加443.6万元，增长24.6%。较年初预算数增加518.92万元，增长28.8%。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1514.89万元，占82%，较年初预算数增加233.95万元，社会保障与就业支出284.97万元，占28%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1799.86万元。其中：人员经费1530.19万元， 较上年增加552.31万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费269.67万元，较上年减少108.76万元，主要原因是财政部门压缩了公用经费，公用经费用途主要包括公务接待费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计131.65万元，较上年支出数增加14.23万元，主要原因是...... （由部门根据实际情况补充）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费65.25万元，主要用于机要文件交换、省内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），较上年支出数增加14.23万元。

公务接待费66.4万元，主要用于接待省内、市内、其他省市到我县学习调研督查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为7辆；国内公务接待批次，3000人，其中：国内外事接待999批次，3000人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出269.67万元，较上年减少108.76万元，主要原因是财政部门压缩了公用经费，公用经费用途主要包括公务接待费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车7辆、一般公务用车7辆、

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元，主要用于采购电脑等办公用品。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

政府办附表部门决算公开表.xls