阿拉乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令?发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算?管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产?维护社会秩序?保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中共阿拉乡委员会、阿拉乡人民政府为一类乡，正科级建制，现有正科级人员4人：乡党委书记、乡长（副书记）、维稳书记、主任科员各1人。副科级人员12人：纪委书记及监察室主任各1人、副书记1人、副乡长2人（公路管理所所长）、武装部长1人、司法所所长1人、食药所所长1人、副科级组织员1人、公路管理所副所长1人、寺庙办主任1人、副主任科员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1134.28万元，支出总计931.37万元。与2016年决算数相比，收入增加214.84万元，增长23.37%，支出减少68.3万元，减少6.83%。主要原因是人员经费收入增加，项目未在年底前完工，项目工程资金结余较多。

本部门2017年度收入合计1134.28万元，其中：财政拨款收入1134.28万元，占100%。

本部门2017年度支出合计931.37万元，其中：基本支出749.48万元，占80.47%； 项目支出181.89万元，占19.53%。

本部门2017年度年末结转和结余250.39万元，较上年增加202.91万元，主要原因是因项目开工时间较晚，项目未完工，项目资金结余较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1134.28万元，较上年决算数增加267.65万元，增长30.88%。主要原因是人员经费收入增加。较年初预算数增加296.11万元，增长35.33%。主要原因是人员经费收入增加，年初预算中未预算项目收入。

本部门2017年度财政拨款支出931.37万元，较上年决算数减少38.44万元，减少3.96%。主要原因是因项目开工时间较晚，项目未完工，项目资金结余较多。较年初预算数增加93.2万元，增长11.12%。主要原因是人员经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出660.58万元，占70.93%，较年初预算数减少90.62万元，主要原因是人员变动较大；社会保障与就业支出60.31万元，占6.48%，较年初预算数增加1.84万元，主要原因是其他费用支出增加；农林水支出210.48万元，占22.59%，较年初预算数增加 210.48万元，主要原因是项目支出未列入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出725.28万元。其中：人员经费634.31万元， 较上年增加66.37万元，主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费90.97万元，较上年增加26.27万元，主要原因是人员增多公用经费增大，办公器材老化新购一批办公器材，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费等。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计11.86万元，较年初预算数增加4.45万元，主要原因是本单位离县城较远，公务用车运行维护费增加；因脱贫攻坚、项目验收等原因上级部门检查指导、调研较多，公务接待费增加，较上年支出数增加7.02万元，主要原因是本单位离县城较远，公务用车运行维护费增加；因脱贫攻坚、项目验收等原因上级部门检查、调研较多，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.96万元，主要用于去县上开会、上报资料、业务来往等往返交通费，路况较差维修费用增加，费用支出较年初预算数增加1.97万元，主要原因是用于去县上开会、上报资料、业务来往等往返交通费，路况较差维修费用增加，较上年支出数增加1.79万元，主要原因是用于去县上开会、上报资料、业务来往等往返交通费，路况较差维修费用增加。

公务接待费5.9万元，主要用于接待因脱贫攻坚、项目验收等原因上级部门检查指导、调研较多，公务接待费增加，费用支出较年初预算数增加3.43万元，主要原因是因脱贫攻坚、项目验收等原因上级部门检查指导、调研较多，较上年支出数增加5.24万元，主要原因是因脱贫攻坚、项目验收等原因上级部门检查指导、调研较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待84批次，589人，其中：国内外事接待84批次，589人。2017年度本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费***万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出90.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加26.27万元，增长40.61%，主要原因是办公费、印刷费、电费、取暖费、三公经费等都有所程度上涨。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一辆尼桑牌越野车为公务用车，其他三辆为摩托车各工作组下村所用。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金181.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2017年第一批财政扶贫资金、立多村整村推进等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出181.89万元。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

阿拉乡2017年度部门决算公开附表.xls