碌曲县招商局2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

县招商局狠抓招商引资工作，加快我招商引资进程，始终坚持诚实守信，亲商、尊商、爱商的服务理念，广泛推介碌曲县的招商引资项目，营造良好的投资环境。

二、部门机构设置

县招商局现有行政机构1个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出111.92万元，其中：人员经费95.02万元，公用经费16.90万元。

（二）项目支出

县招商局没用项目支出。

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出97.75万元；20113商贸事务90.52万元；2011308招商引资90.52万元；2019999其他一般公共服务支出7.23万元；2080501归口管理的行政单位离退休14.17万元。

（四）支出经济分类指标

201一般公共服务支出97.75万元；20113商贸事务90.52万元；2011308招商引资90.52万元；2019999其他一般公共服务支出7.23万元；2080501归口管理的行政单位离退休14.17万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共2.85万元，其中：“三公”经费1.07万元，会议费0.94万元，培训费0.84万元。

（二）分项情况

1、公务接待费1.07万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0.94万元；

4、培训费0.84万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

收入支出与以前年度对比分析

(1)收入与上年对比

财政预算拨款143.4万元，与上年同期相比增加29%

(２)支出与上年度对比分析

人员支出95.02万元，与上年同期相比减少3.32%；公用支出公用支出16.90元，与上年同期相比增加85%；对个人和家庭补助支36.50万元,比上年同期相比增加0.8%。

碌曲县招商局.XLS