2017年碌曲县拉仁关乡人民政府决算公开说明

甘南州碌曲县拉仁关乡人民政府2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

碌曲县人民政府综合管理碌曲县拉仁关乡综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，内设乡党委、人大、政府、综治、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、教委、财政等机关。单位住所：碌曲县拉仁关乡政府，单位负责人：梁正龙，统一社会信用代码：11623026013964642t，经费来源为国家拨款，预算管理级次为乡级。

二、部门机构设置

拉仁关乡机关现有行政机构1个，有1个独立核算单位，现有编制数51个，其中行政22个（工勤2个），事业29个；现有职工45人，退休人员13人，遗属6人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出534.33万元，其中：人员经费467.28万元，公用经费28.5万元

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出1622.96万元。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出534.33万元，其他一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出12.91万元，节能环保支出48万元,农林水支出209万元，扶贫支出71.5万元，三西农业建设专项补助71.5万元，其他扶贫支出0万元，农村综合改革0万元。

（四）支出经济分类指标

基本支出534.33万元，其中人员支出467.28万元，商品和服务支出64.47万元，对个人和家庭房的补助支出152.4万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共10.44万元，其中：“三公”经费5.88万元，培训费4.56万元，会议费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车运行维护费5.88万元；

3、培训费4.56万元。

4、会议费0万元

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年基本支出534.33万元，年初预算支出631.73万元，实际下降23%，其中人员支出467.28万元，年初预算603.23万元，实际下降17%，日常公用支出67.04元，预算支出28.5万元，实际增长120%

碌曲县拉仁关乡人民政府.XLS