附件1：

甘南州碌曲县郎木寺镇人民政府2017年部门决算概况及说明

2018-07-20

一、部门职责

碌曲县人民政府综合管理碌曲县郎木寺镇综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，包括社区居委会人员在内的61人，内设镇党委、人大、政府、综治、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、教委、财政等机关，下辖郎木社区居委会副科级事业单位。单位住所：碌曲县郎木寺镇政府，单位负责人：才让加，统一社会信用代码：1162302613964677D，经费来源为国家拨款，预算管理级次为乡级。

二、部门机构设置

郎木寺镇机关现有行政机构1个，有1个独立核算单位，现有编制数66个，其中行政26个（工勤2个），事业40个；现有职工79人（包括社区），退休人员13人，遗属6人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出481.62万元，其中：人员经费364.64万元，公用经费116.98万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出349.67万元。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出615.84万元，其他一般公共服务支出20.2万元，社会保障和就业支出97.13万元，节能环保支出35万元,农林水支出302.47万元，扶贫支出277万元，三西农业建设专项补助82.8万元，其他扶贫支出194.3万元，农村综合改革25.37万元。

（四）支出经济分类指标

基本支出700.77万元，其中人员支出364.64万元，商品和服务支出116.99万元，对个人和家庭房的补助支出219.15万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共10.13万元，其中：“三公”经费5.88万元，培训费4.77万元，会议费0.8万元。

（二）分项情况

1、公务接待费1.32万元；

2、公务用车运行维护费4.56万元；

3、培训费4.77万元。

4、会议费0.8万元

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年基本支出700.77万元，年初预算支出1241.15万元，实际下降54%，其中人员支出364.64万元，年初预算750.37万元，实际下降38%，日常公用支出116.98元，预算支出39.5万元，实际增长73%.

碌曲县郎木寺镇人民政府.XLS