甘南州碌曲县科技局 2017年部门决算概况及说明

2018-07-13

一、部门职责

碌曲县科技局是协调服务县政府工作的综合职能部门，县政府主在组成部门之一，为全额拨款的一级行政单位。主要只能是贯彻执行国家、制定相关工作文件，推动综合治理，负责全县科技发展规划，参与全县科学技术分析研究，综合管理政府服务工作，配合政府部门做好组织、管理工作及处理群众对科学工作的来信、来访等。

二、部门机构机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助行政机构1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：现有在职职工7人；在编5人，2人因单位无空编无编制，现有退休人员1人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

本年支出总计132.59万元。其中：人员经费支出79.95万元；公用经费支出54.35万元。

（二）项目支出

本年项目支出为0万元。

（三）支出功能分类指标

以下为我单位2017年支出功能分类： 206科学技术支出，20601科学技术管理事务，2060101行政运行，20605科技条件与服务,0260502技术创新服务体系。20699其他科学技术支出，2069999其他科学技术支出，208社会保障和就业支出，20805行政事业单位离退休，2080501归口管理的行政单位离退休。与上年度相比，在支出功能分类上增加了208，没有减少分类。

（四）支出经济分类指标

1、年度收支情况

本年收入132.95万元，上年度收入73.84万元，同期相比增加44％.

本年支出134.3万元，上年度支出79.56万元，同期相比增加41％. 其中项目支出0万元。其他支出0.02万元。

2、支出经济分类明细：

206科学技术支出126.28万元， 20601科学技术管理事务81.59万元，2060101行政运行81.59万元，20605科技条件与服务44.69万元，0260502技术创新服务体系44.69万元， 208社会保障和就业支出8.02万元，20805行政事业单位离退休8.02万元，2080501归口管理的行政单位离退休8.02万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

我单位属农牧林业局下属单位，没有单独的“三公”经费支出。

五、当年预算增减变动情况.简要说明

1、收入结构分析。本年收入总计132.59万元，其中：财政预算拨款收入：132.57万元，占总收入的 99.9％。

2、收入支出与以前年度对比分析

(1)收入与上年对比

财政预算拨款132.57元，与上年同期相比较增加44％；

(２)支出与上年度对比分析

人员经费支出79.95万元元，与上年同期相比增加17%；公用经费支出54.35万元，与上年同期相比增加46％；

（3）年末资产负债情况

本年资产总计32.86万元，其中固定资产价值27.56万元，上年度34.3万元，比上年减少4.4％.年末资产负债0万元。

2018年7月13日

碌曲县科学技术局.XLS