甘南州碌曲县畜牧工作站

2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

1、负责全县洮河渔业资源的普查、保护以及市场管理、为全县渔业资源的保护和开发提供技术服务。

2、负责渔业市场管理、督查及行政执法工作，为规范渔业市场管理、禁止滥捕国家保护鱼类提供法律支持及服务。

3、全面开展对全县畜群结构调整、人工受精、畜种改良、奶牛养殖、本品种选育、农牧民实用技术的培育等。

二、部门机构设置

县畜牧渔业工作站现有事业机构1个

机构人员情况说明：本单位实有编制数为7个事业编制；本单位在职人员有12人，退休1人，超编5人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出63.73万元，其中：人员经费47.71万元，公用经费16.01万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位退休6.48万元, 2130108病虫害控制47.24万元，2130106科技转化与推广服务10万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出41.12万元,商品服务支出6.01万元,对个人和家庭补助6.59万元，对企事业单位补贴10万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排办公费、“三公”经费、培训费、会议费共1.28万元，其中：培训费0.13万元，办公费1.15万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

我单位2017年部门预算收入134.27万元，其中财政拨款收入134.27万元，人员经费132.87万元；公用经费1.4万元。

2018年7月15日

碌曲县畜牧业工作站.XLS