甘南州碌曲县人民代表大会常务委员会2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

1.在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

3.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；

4.联系县人民代表大会代表；

5.受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等；

6.接待处理人大代表和人民群众的来信来访；

7.对乡镇人大主席团工作进行指导。  

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构“一办六委”：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。县人大常委会现实有编制数为21名。

三、2017年决算情况

1、决算收支情况

2017年，本年收入合计740. 62万元，其中：财政拨款收入740.62万元。本年支出合计707.53万元，其中：基本支出707.53万元。基本支出主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，占基本支出的84.04%。

2、支出决算与预算对比分析

2017年，我办的年初预算拨款数为645.65万元，决算财政拨款数为740.62万元，差额为94.97万元，造成差异的原因如下：一是落实了县乡两级人大无固定收入牧民代表生活补助；二是因人员调动、工资调资及补发工资造成差异，以上原因造成预算数与决算数的差异。

3、机关运行经费情况

2017年，我办机关运行经费支出104.91万元，其中：办公费29.54万元、印刷费8.5万元、邮电费2.3万元、差旅费8.74万元、会议费13.7万元、培训费18.79万元、公务接待费0万元、工会经费2.14万元、公务用车运行维护费19.61万元、电费0.26万元。

4、政府采购情况

2016年政府采购支出2.55万元。

5、三公经费情况

2017年三公经费支出19.61万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费19.61万元，无因公出国费用。比2016年减少2.7万元，主要是贯彻落实八项规定，和上级保持一致，力求节俭办事。2017年公务用车4台。

四、支出经济分类指标

2017年基本支出707.53万元，较上年减少0.91%.

1、人员支出：594.62万元，比上年增加13.58%，其中：

（1）工资福利支出：390.23万元，比上年增长28.78%；

（2）对个人和家庭补助,31.69万元，比上年增长24.71%；

（3）归口管理行政单位退休费：197.41万元；比上年增长0.57%；

2、商品和服务支出：112.93万元，比上年减少51.26%；

其中：

（1）日常公用支出：104.93万元。比上年减少0.41%

（2）其他人大事务支出8万元。比上年减少77.14%；