目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委县政府的各项工作部署和重大决策， 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

碌曲县郎木寺镇中心小学为教育局单位所属，是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本学区共有编制34名，在职82人，公益性岗位4人，退休人员7人，遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

    

    

2. 收入决算表

    

    

3. 支出决算表

    

    

4. 财政拨款收入支出决算总表

    

    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    

    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    

    

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2023.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.30万元，增长4.35%，主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1952.85万元,其中：财政拨款收入1952.85万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1952.85万元,其中：基本支出1799.34万元,占92.14%；项目支出153.51万元,占7.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2007.87万元。与上年相比,各增加84.30万元，增长4.38%。主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1951.55万元,较上年决算数增加84.00万元，增长4.50%。主要原因是有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1951.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.53万元,占0.59%；教育支出1532.75万元,占78.54%；社会保障和就业支出167.98万元,占8.61%；卫生健康支出99.18万元,占5.08%；住房保障支出140.11万元,占7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1552.92万元,支出决算为1951.55万元,完成年初预算的125.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是我单位为学校，预算只能做工资福利支出预算，其他资金为中央、省、州专项资金。

2．教育支出年初预算数为1142.45万元,支出决算为1532.75万元,完成年初预算的134.16%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，工资调标职工工资上调。

3．社会保障和就业支出年初预算数为168.12万元,支出决算为167.98万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

4．卫生健康支出年初预算数为108.92万元,支出决算为99.18万元,完成年初预算的91.06%,决算数小于预算数的主要原因是医疗、社会保险年初预算时为了避免资金不够，所以预算大于决算。

5．住房保障支出年初预算数为133.42万元,支出决算为140.11万元,完成年初预算的105.01%,决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.34万元。其中：

人员经费1799.34万元,较上年决算数增加71.64万元，增长4.15%,主要原因是有人员变动调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少139.85万元，下降100.00%,主要原因是公用经费上调，另外有专项公用经费拨入。公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,乡村少年宫经费.

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是由于培训资料到位迟，报销滞。

九、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目20个,涉及资金1628.4万元,占一般公共预算项目支出总额的83.4%。

1. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万等20个项目绩效自评结果。

2. (2010-2012年公益性岗位2024年社会保险单位部分及取暖补助6.5万元（郎木寺小学））项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数6.54万元，全年执行数6.54万元，预算执行率100%,满分10分，得分10分．项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2010-2012年公益性岗位2024年社会保险单位部分及取暖补助6.5万元（郎木寺小学）的支出工作，完成率100%。

2.2024年办公费（郎木寺5万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数5万元，全年执行数4.47万元，预算执行率89.43%，满分10分，得分8.94分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年办公费（郎木寺5万）的支出工作，完成率89.4%。

3.2024年城乡义务教育奖补资金（94万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数4.4万元，全年执行数3.55万元，预算执行率80.66%，满分10分，得分8.06分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年城乡义务教育奖补资金（94万）的支出工作，完成率80.66%。

4.2024年春季学期炊事员工资（郎木寺9万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年春季学期炊事员工资（郎木寺9万）的支出工作，完成率100%。

5.2024年郎木寺赛赤小学办公费（4万元）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年郎木寺赛赤小学办公费（4万元）的支出工作，完成率100%。

6.州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数7.05万元，全年执行数7.05万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了州财行[2023]236号 关于提前下达2024年新疆西藏等地区“三包”补助资金819万的支出工作，完成率100%。

7.2024年郎木寺学区下半年班主任津贴（6.45万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目年全年预算数6.45万元，全年执行数6.45万元，预算执行率100%，满分10分，得10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年郎木寺学区下半年班主任津贴（6.45万）的支出工作，完成率100%。

1. （2024年郎木寺学区乡村教师补助（9.1万））项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数9.22万元，全年执行数9.22万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了（2024年郎木寺学区乡村教师补助（9.1万））的支出工作，完成率100%。

2. 2024年郎木寺镇贡巴小学国家通用语言文字普及推广工作经费5万项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数5万元，全年执行数4.99万元，预算执行率99.72%，满分10分，得分9.72分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年郎木寺镇贡巴小学国家通用语言文字普及推广工作经费5万的支出工作，完成率97.2%。

   10.2024年义务教育营养改善补助资金（48万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数14.05万元，全年执行数14.05万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年义务教育营养改善补助资金（48万）的支出工作，完成率100%。

   11.2024年中央经济困难学生补助（46万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数5.35万元，全年执行数4.88万元，预算执行率91.24%，满分10分，得分9.12分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了2024年中央经济困难学生补助（46万）的支出工作，完成率91.24%。

3. 甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（公用经费14万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数73.71万元，全年执行数73.71万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（公用经费14万）的支出工作，完成率100%。

4. 甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数5.7万元，全年执行数5.7万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]23号城乡义务教育补助经费（综合奖补）132万的支出工作，完成率100%。

5. 甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数16.95万元，全年执行数16.89万元，预算执行率99.65%，满分10分，得分9.65分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食470万）的支出工作，完成率100%。

   15.甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（综合奖补33万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数7.2万元，全年执行数7.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费（综合奖补33万）的支出工作，完成率100%。

   16.甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（郎木寺7.562万）项目支出预算执行情况：项目绩效自评项目全年预算数11.52万元，全年执行数11.43万元，预算执行率99.18%，满分10分，得分9.91分。项目绩效完成情况：巳按照支付程序，按时完成了甘财教[2023]55号2024年城乡义务教育补助经费中央126万（郎木寺7.562万）的支出工作，完成率99.1%。

三、部门重点绩效评价结果

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。