地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
中共碌曲县委组织部2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(一)办公室:承办部内各组室的综合协调和督促检查;部内会务组织、自身建设、机关日常工作、“碌曲先锋”碌曲党建网后台运营、党支部党建、各类文件的内外收发日常工作,以及公文传输的运行和外单位相关资料的发放工作、部内车辆管理调度、后勤保障,完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。
(二)干部组:承办干部选拔任用、干部监督管理、干部培养储备、超配干部消化、空缺岗位统计、干部到龄退休、各类干部花名册、干部文书档案、公务员招考、考录任用分配、职务与职级并行、干部人事调动、全县干部考核、借调干部管理、公务员信息库更新维护及档案管理、“陇原之光”培养计划和基层年轻干部藏汉“双语”培训人员选派、管理,全县各类培训的审查,各类挂职干部日常管理、信息宣传,选调生和大学生村官日常管理;干部个人重大事项报告,因私出国境人员备案和证件登记管理,科级干部请销假和外出备案,离任审计、离任交接后续整改情况督办跟踪、党群系统科级及以下干部档案信息审核认定、档案收集整理和归档管理、干部健康体检、公务员平时考核和干部年休假、离退休老干部、关心下一代等相关工作,完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。
(三)组织组:承办党支部建设标准化工作、党务工作者培训、县乡党委书记抓党建述职评议、基层党建目标责任书督查考核、县乡党委、党委书记抓党建责任清单和负面清单制定及考核、党员教育管理(发展党员、党员冬训、党费收缴和使用管理、党统年报)、陇原先锋智慧云平台运行维护(电教片拍摄)、基层组织维稳(“村霸”整治、扫黑除恶)、软弱涣散党组织整顿提升、巡视巡查问题整改、党建促脱贫、党内组织生活、党建制度改革、村集体经济(三变)、党建成员单位帮扶、乡村组干部教育培训、农牧村活动场所阵地标准化建设和非公党建、城市党建、国企党建日常工作、乡镇干部夜校、新时代农牧民实践所、党员固定活动日、积分制管理台账运转等各项工作,完成部领导和州委组织部相关科室交办的其他工作。
(二)机构设置
1.办公室 2.干部组 3.组织组
本部门职责详细信息参见部门基本情况中的职能职责。
二、2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计927.55万元,支出总计821.81万元。与2018年决算数相比,收入增加151.72万元,增长19.55%,支出增加120.64万元,增长17.21%。
本部门2019年度收入合计927.55万元,其中:财政拨款收入849.99万元,占91.64%。
本部门2019年度支出合计821.81万元,其中:基本支出766.05万元,占93.21%; 项目支出55.76万元,占6.79%。
本部门2019年度年末结转和结余105.74万元,较上年增加31.08万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入849.99万元,较上年决算数增加386.35万元,增长83.33%。较年初预算数增加321.77万元,增长60.92%。
本部门2019年度财政拨款支出821.81万元,较上年决算数增加120.64万元,增长17.21%。较年初预算数增加293.59万元,增长55.58%。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出672.16万元,占122.26%,较年初预算数增加143.94万元;社会保障和就业支出149.65万元,占18.21%,较年初预算数减少378.57万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出766.05万元。其中:人员经费606.49万元, 较上年增加112.13万元,主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费159.55万元,较上年增加12.74万元,主要原因是人才发展专项培训经费增加等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计3.414万元,较年初预算数增加1.686万元,主要原因是公务用车运行费增加。较上年支出数减少3.17万元,主要原因是公务用车运行费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门公务车运行维护费3.414万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.686万元,主要原因是公务用车运行费用增加,较上年支出数减少3.17万元,主要原因是公务用车运行费用减少。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
中共碌曲县委组织部
2020年09月08日