碌曲县残联2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策。

2、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，

为残疾人服务。

3、拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，

并负责组织实施、协调、监督和检查。

4、宣传残疾人事业，弘扬人道主义的精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人。

5、团结教育残疾人遵守国家法律，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为国家的经济建设贡献力量。

6、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活.

7、指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县残联属县委工作部门，现无内设机构。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、208年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计760.96万元，支出总计754.01万元。与2018年决算数相比，收入增加34..93万元，增加35%，支出增加386.33万元，增加40%。主要原因是新增托养中心项目。

本部门2019年度收入合计760.96万元，其中：财政拨款收入760.96万元，占100%。

本部门2019年度支出合计754.01万元，其中：基本支出403.67万元，占55%，项目支出344.954万元，占45%。

本部门2019年度年末结转和结余12.82万元，较上年减少了345.53万元，主要原因是新增托养中心项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入760.96万元，较上年决算数增加34.93万元，减少95%。主要原因是新增托养中心项目款。

本部门2019年度财政拨款支出754.01万元，较上年决算数增加386.33万元，增长40%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加23万元，增长61%。主要原因是人员工资增加和新增托养中心项目。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出720.51万元，占99%。主要原因是人员工资增加。其他支出27.04万元，占1%，主要原因是托养中心项目款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出403.67万元。其中：人员经费344.68万元，较上年增加11.21万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资47.39万元、津贴补贴76.38万元。公用经费58.99万元，较上年增加18.27万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算数增加0.2万元，主要原因是车辆外出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置0万元。公务车运行维护费0.7万元，主要用于燃油费。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出58.99万元，机关运行经费主要用于办公费、基础设施建设、公务车运行维护费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2018年增加18.27万元，增加30%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。