甘南州碌曲县人民代表大会常务委员会2019年部门决算概况及说明

一、部门职责

1.在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

3.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；

4.联系县人民代表大会代表；

5.受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等；

6.接待处理人大代表和人民群众的来信来访；

7.对乡镇人大主席团工作进行指导。  

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构“一办六委”：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。县人大常委会现实有编制数为21名。

三、2019年决算情况

1、决算收支情况

2019年，本年收入合计660.52万元，其中：财政拨款收入660.

52万元。本年支出合计667.55万元，其中：基本支出667.55万元。基本支出主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，占基本支出的80.94%,日常公用支出占基本支出的19.06%.

2、支出决算与预算对比分析

2019年，我办的年初预算拨款数为556.02万元，决算财政拨款数为660.52万元，差额为104.5万元。

造成差异的原因如下：一是落实了2018年全年县乡两级人大无固定收入牧民代表生活补助；二是因人员调动、工资调资及补发工资造成差异；三是人代会会期推迟。以上原因造成预算数与决算数的差异。

3、机关运行经费情况

2019年，我办机关运行经费支出127.17万元，其中分项情况如下：

（1）办公费30.7万元，较上年减少8.2%；

减少原因是：下乡减少，差旅费和运行费减少；人民会堂日常维修支出减少。

（2）印刷费4.45万元，较上年减少91.01%；

减少原因：人代会会期推迟。

（3）邮电费2.8万元，较上年无增加17.86

增长原因：订阅报纸杂志种类多；党的十九大精神、新时代思想学习资料等。

（4）差旅费3.8万元，较上年减少68.64%；公务用车运行维护费22.91万元，较上年减少23.83%；

减少原因：下乡减少，差旅费和运行费减少。

（5）会议费28.84万元，较上年减少3.87%；

减少原因：2019年四次人代会会期推迟。

（6）培训费26.35万元，较上年增长21.7%；

增长原因：因省州人大培训需要，参加培训的人大代表及人大工作者人员增加。

（7）公务接待费0万元；

（8）电费2.72万元，较上年增长。

4、政府采购情况

2019年政府采购支出14.20万元。 较上年减少了25.21%。

减少原因：人民大会堂会议设备、办公桌椅配置基本齐全；

5、三公经费情况

2019年三公经费支出22.91万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费22.91万元，无因公出国费用。比2018年减少19.23万元。

减少原因：下乡减少，差旅费和运行费减少。

四、支出经济分类指标

2019年基本支出667.55万元，较上年减少18.57%.

1、人员支出：540.37万元，比上年减少20.75%，其中：

（1）工资福利支出：351.76万元，比上年减少8.27%；

（2）对个人和家庭补助89.46万元，比上年增长52.57%；

（3）归口管理行政单位退休费：25.01万元；

（4）抚恤金：20.56万元。

2、商品和服务支出：127.17万元，比上年减少8.47%；

其中：

（1）日常公用支出：127.17万元。比上年减少8.47%；

（2）其他人大事务支出5万元。