甘南州碌曲县政协

2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

（二）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

（四）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

（五）协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

（六）负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

（七）负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

（八）负责县政协接待工作。

（九）负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(十)承担县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

编制人数20人，其中：行政编制13人，事业编制3人，工勤编制4个，在职人员26人，离退人员21人

三、部门预算指标注解

我单位2021年部门预算收入400.51万元，其中财政拨款收入400.51万元。

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出400.51万元。其中：工资福利支出344.51万元，机关商品和服务支出27万元，专项业务费29万元。

（二）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算344.51万元，专项业务费29万元。

1、工资福利支出

（1）工资奖金津贴补贴248.03万元

（2）社会保障缴费52.66万元

（3）其他工资福利支出43.82万元

2、商品和服务支出

（1）办公费18.63万元

（2）会议费1.08万元

（3）培训费1.62万元

（4）公务接待费0.54万元

（5）公务用车运行维护费3.78万元

（6）维修（护）费1.35万元

3、专项业务费支出

（1）两会期间会议费29万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2021年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共7.02万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.54万元；

2、公务用车购置和运行维护费3.78万元；

3、会议费1.08万元；

4、培训费1.62万元；