碌曲县文体广电和旅游局

2022年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

1.单位基本情况

县文旅局主要任务是开展广播文化体育和时事政治的广播宣传。担负着碌曲县人民政府管理全县文化、体育、广播电影电视事业建设、规划、管理和新闻宣传工作，统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。与县广播电视台、文化市场综合执法大队、碌曲县博物馆四块牌子，一套人马，内设机构有行政综合办公室、传媒宣传室、文化和非遗室、体育办公室、旅游反展室、文化执法办公室、扫黄打非办公室、博物馆办公室等。

2.机构情况及增减变动原因

县文广局机关现有行政机构1个，事业机构3个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 25人；现有退休人员17人。遗属人员9人。

二、部门预算情况分析

（一）收入预算，2022年年初预算数815.14万元，其中：一般公共财政拨款815.14万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数815.14万元，其中：工资福利支出379.01万元。

三、一般公共财政预算拨款支出预算

2022年一般公共财政拨款收入815.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为815.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算2.34万元，其中：公务接待费0.39万元，会议费0.78万元，培训费1.17万元。

碌曲县文体广电和旅游局

2022年4月25日