中共碌曲县委党校

关于上报2022年度预算说明的报告

一、部门职责及机构设置情况

提高干部发展县域经济能力，开展干部培训 主渠道。负责全县党员干部培训工作；负责县直副科级干部和各乡镇科级干部及以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

县委党校目前共有6个办公室，分别是常务副校长办公室、副校长办公室、汉文教研室、藏文教研室、 行政办公室、财务室。

我单位编制为12人，核定科级领导职数2名,现实有在职人员13人，离退休8人，遗属3人。

二、部门预算情况分析

（一）收入预算，2021年年初预算数234.18万元，其中：一般公共财政拨款234.18万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数234.18万元，工资福利支出222.66万元。商品和服务支出11.52万元。

一、部门预算情况分析

（一）收入预算，2022年年初预算数273.93万元，其中：一般公共财政拨款273.93万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数273.93万元，其中：工资福利支出262.89万元。

二、一般公共财政预算拨款支出预算

2022年一般公共财政拨款收入273.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为273.93是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022“三公”经费预算8.27万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费支出0万元。

中共碌曲县委党校

2022年4月26日