甘南州碌曲县供销社2022年部门预算概况及说明

一、部门概况及主要职能

碌曲县供销社主要负责全县行业协会的管理，承担指导全县供销合作社的业务和政府委托的储备任务、市场调控职能，积极配合基层社为“三农”工作为重点，使农牧民生活系统化，提供社会服务的重要任务。

二、部门机构设置

本单位是1个独立核算单位，设有办公室，财务室，业务室，主任室.实有编制数为7人，现有在职职工7人，退休4人

三、部门预算指标注解

我单位2022年部门预算收入 171.8万元，其中财政拨款收入171.8万元。

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出171.8万元。其中：人员经费135.1万元，公用经费 6.7 万元,专项业务费30万元。

（二）项目支出

单位本年度无项目支出 。

（三）支出功能分类指标

502机关商品和服务支出6.7万元。

501工资福利支出135.1万元。

专项业务费30万元。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出

（1）基本工资 24.6万元。

（2）津贴补贴72.8万元。

（3）社会保障缴费20.6万元。

（4）其他工资福利支出4.2万元。

（5）住房公积金12.9万元。

2商品和服务支出

（1）办公费 4.64万元。

（2）其他商品服务支出1.27万元。

3专项业务费支出

（1）深化供销合作社综合改革经费15万元。

（2）恢复基层供销合作社15万元。

四、部门“三公”经费、培训费 0.4万元、公务接待0.13万元、会议费0.26万元

碌曲县供销合作社

2021.4.14