碌曲县住房和城乡建设局

关于报送2022年预算概况及说明

根据碌财字〔2022〕78号文件会议要求，我局高度重视，及时安排财务人员对我局2022年度部门预算工作进行认真详细核算，现将内容报送如下：

一、部门职责

碌曲县住房和城乡建设局的职责为：贯彻执行国家关于城乡建设的法律、法规和文件精神，制定全县城乡建设、工程项目建设的规划和年度计划并组织实施；负责全县建设工程的勘察、制定工程的招投标、工程质量施工质量及安全监督和竣工验收监管工作。负责建设行政执法、查出建设违法违规行为；负责房地产开发管理工作，规范房地产开发市场的行为；负责全县给水、排水、污水处理、供暖、园林绿化、城区道路、城市亮化及相关市政实施的建设维护和管理工作；指导小城镇建设，负责保障性住房建设、城区棚户区和乡镇危旧房改造工作；开工许可证审核、办理工作等。

二、部门机构设置

碌曲县住房和城乡建设局是全县城乡建设工作的综合管理部门，为正科级行政单位，全局总编制人数35人，现有正式职工53人。碌曲县住房和城乡建设局内设综合办公室、城市建设股、城乡保障股三个股室，下属二级单位三个：碌曲县城市管理综合执法局、碌曲县建设工程质量安全监督管理站、碌曲县环境卫生大队。下属两个企业，分别为自来水公司和污水处理厂。

三、部门预算指标注解

我单位2022年部门预算收入1378.45万元，全部为财政拨款收入。

（一）基本支出

为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。2022年部门预算安排基本支出1378.45万元，其中：人员经费267.01万元，公用经费13.44万元，专项支出1098万元。

（二）支出功能分类指标

城乡社区支出1378.45万元；

（三）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算267.01万元，在职职工53人。

1、工资福利支出267.01万元

（1）工资奖金津补贴 192.24 万元；

（2）社会保障缴费40.81万元；

（3）住房公积金25.45万元；

（4）其他工资福利支出8.48万元。

2、商品和服务支出13.44万元。

（1）办公费9.28万元；

（2）会议费0.54万元；

（3）培训费0.80万元；

（4）公务接待费0.27万元；

(5)其他商品和服务支出 2.56万元。

碌曲县住房和城乡建设局

2022.4.24