碌曲县总工会2022年部门预算

概况及说明

一．部门职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二．部门机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数13人，在职9人，退休4人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个）。

三、部门预算情况分析

（一）收入预算，2022年年初预算数188.39万元，其中：一般公共财政拨款188.39万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数188.39万元，其中：一般公共财政拨款支出 188.39万元。

三、部门预算指标注解

我单位2022年部门预算收入188.39万元，其中财政拨款收入188.39万元。

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出188.39万元。其中：人员工资福利支出180.71万元；公用经费7.68万元.

（二）支出功能分类指标

2012901款支出188.39万元.

（三）支出经济分类指标

1、工资福利支出

（1）工资奖金津补贴 130.10万元

（2）社会保障缴费 27.62万元

（3）其他工资福利支出 5.74万元

（4） 住房公积金 17.25万元

2、商品和服务支出

办公费5.30万元；会议费0.31万元；培训费0.46万元；公务接待费0.15万元；其他商品和服务支出1.46万元。

四、部门“三公”经费说明

（一）编制范围

在职职工人员支出年预算89.65万元，在职职工9人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个）。

2022年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共 0.92 万元，其中：公务接待费0.15万元，培训费0.46万元，会议费0.31万元.

（二）分项情况

（1）培训费 0.46万元

（2）公务接待费 0.15万元

（3）会议费 0.31万元

（4）其他商品和服务支出 1.46万元

二0二二年四月二十七日