一、部门基本情况

（一）职能职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数14人，在职9人，公益性岗位1人，退休职工4人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计402.82万元，支出总计418.53万元。

本部门2021年度收入合计402.82万元，其中：财政拨款收入402.82万元，占100%。

本部门2021年度支出合计418.53万元，其中：基本支出418.53万元，占100%；本部门2021年度年末结转和结余47.83万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3402.82万元，

本部门2021年度财政拨款支出418.53万元，本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出368.81万元，占88%，社会保障和就业支出28.2万元，占7%，卫生健康支出9.83万元，占2%，其他支出11.7万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出418.53万元。其中：人员经费176.09万元（其中基本工资38.77万元、津贴补贴65.23万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.7万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、住房公积金12万元、退休费10.5万元、生活补助21.76万元）；公用经费242.44万元（办公费2.67万元、印刷费1.04万元、差旅费0.38万元、工会经费234.97万元、办公设备购置2.62万元）。

四、“三公”经费情况说明

2021年度因车改后本部门未产生“三公”经费，预算0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元）；本年“三公”经费支共计零万元。