一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警工作预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

（二）机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有14人，退休8人，遗属10人,超编4人。

二、2021度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计351.49万元，支出总计316.37万元。与2020年决算数相比，收入增加58.34万元，增长16.6%，支出减少11.58万元，降低3.7%。主要原因是财政部门加大了对我县动物防疫工作经费。

本部门2021年度收入合计351.49万元，其中：财政拨款收入351.49万元，占100%。本部门2021年度支出合计316.37万元，其中：基本支出316.37万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余37.6万元，较上年增加35.11万元，主要原因是2021年结存提前下达的2022年度包虫病经费19万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入351.49万元，较上年决算数收入增加58.34万元，增长16.6%，主要原因是财政下拨了2022专项资金30万元。较年初预算数增加81.97万元，增长13%。主要原因是人员工资增长及下拨2022年工作经费。

本部门2021年度财政拨款支出316.37万元，较上年决算数增加万元，增长29.61%，主要原因是人员工资增长。较年初预算数增加40.1万元，增长18%。主要原因是人员工资增长年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出316.37万元。其中：人员经费278.68万元， 较上年增加2.06万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元，较上年相等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费：总额27196元比年初预算数少12%、上年决算数对比变动的原因是今年无接待费产生。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是采样车和冷藏车。

（二） 政府采购支出情况说明。政府采购支出为204019元，全部为动物防疫物资采购。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。