一、部门职责

1.在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

3.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；

4.联系县人民代表大会代表；

5.受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等；

6.接待处理人大代表和人民群众的来信来访；

7.对乡镇人大主席团工作进行指导。  

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构“一办六委”：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。县人大常委会现实有编制数为20名。其中行政编制13名，工勤编制3名，事业编制4名。年末实有人数33人，其中公务员20人，工勤人员3人，事业人员5人，公益性岗位5人。

三、2021年决算情况

1、决算收支情况

2021年，本年收入合计808.85万元，其中：财政拨款收入808.85万元，占总收入比重100%。本年支出合计842.80万元，其中：基本支出842.80万元，占总支出合计100%。工资福利支出：447.34万元；占本年支出合计53.08%；对个人和家庭的补助支出200.98万元，占本年支出合计的23.85%,日常公用支出：194.50万元，占本年支出合计的 23.08 %.

2、支出决算与预算对比分析

2021年，我单位的年初预算拨款数为586.65万元，决算财政拨款数为808.85万元，差额为222.20万元。

造成差异的原因如下：1.我单位离退休人员养老金由社保发放，未列入年初预算；2.人员调动，造成社会保障缴费支出较预算增多。以上原因造成预算数与决算数的差异。

3、机关运行经费情况

2021年，我办机关运行经费支出194.50万元，其中分项情况如下：

（1）办公费34.22万元，占机关运行经费支出17.60 %；

原因是：因智慧人大终端显示购置配备，配备了包含7乡镇及村组共13个点。办公费增加。

（2）印刷费2.16万元，占机关运行经费支出1.11 %；

原因：因年底召开人代会，未及时结账。

（3）邮电费6.11万元，占机关运行经费支出3.14%；

原因：本年应宣传、政法、纪委、组织等部门要求征订相关学习资料。

（4）差旅费2.78万元，占机关运行经费支出1.43%；公务用车运行维护费10.10万元，占机关运行经费支出5.2 %；

原因：因国道213线环境卫生整治，燃油费及差旅费增加，车辆运行费及维修费增加。

（4）会议费80.88万元，占机关运行经费支出41.58 %；

原因：包含2020年度人代会会议经费（会期延迟到2021年2月份，结账支出在2021年）及2021年度会议经费及委员会会议经费。

（5）培训费37.66万元，占机关运行经费支出17.60 %%；

原因：1.因人大工作需要，参加培训的人大代表及人大工作者人员增加；2.委员会培训人员培训费未列入预算。

（7）公务接待费0万元；

4、政府采购情况

2021年政府采购支出28.04万元。

增长原因：1.因智慧人大终端显示购置配备，增加1.7万元；2021年度处置资产24.47万元（包含废旧资产处置6.8万元，移交至县机关事务管理局人民会堂固定资产等）。

5、三公经费情况

2021年三公经费支出10.10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费10.10万元，无因公出国费用。

原因：因国道213线环境卫生整治，燃油费及差旅费增加，车辆运行费及维修费增加。公务用车现有1辆。

四、支出经济分类指标

2021年基本支出842.80万元。2020年基本支出718.50万元，增加了124.30万元，较上年增长了85.25%。

原因：1.本年增加支出智慧人大终端显示项目；2.人员调动，造成人员工资、社会保障缴费增加；3.因国道213线环境卫生整治，燃油费及差旅费增加，车辆运行费及维修费增加。

1、人员支出：648.32万元，比上年增加9.73%，其中：

（1）工资福利支出：447.34万元，比上年增长10.18%；

（2）对个人和家庭补助200.98万元，比上年增长10.83%；

2、商品和服务支出：2021年支出194.48万元，2020年支出118.23万元。比上年增加39.21%；