一、单位的基本情况

1.单位职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

2.机构情况及增减变动原因

幼儿园现有事业单位1个。

3.人员情况及增减变动原因

“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县幼儿园年末实有人数为38人，退休6人，编制人数总有22人，超编10个，其中9名是事业单位新招考人员，21名是小学教师转岗

二、财务状况分析

1、收入结构分析，本年财政预算拨款收5278778.18上级补助收入0元，其它收入为737.12元。

2、支出结构分析。本年支出总计5298304.57元。其中：人员支出3545339.95元，占总支出的67%；公用支出527945.02元，占总支出的10%。对个人和家庭的支出109381元, 占总支出的23%。

3、收入支出与预算对比分析。年初财政预算为3675919.24元，实际收到财政拨款为5278778.18元，

4、收入支出与上年度对比分析。上年总收入5234436.86元，本年总收入5278778.18元，相比增长44341.32元。上年财政拨款5234436.86元；本年度财政拨款5278778.18元，上年工资福利支出4879219.11元、商品和服务支出531346.33元、对家庭和个人补1467551.25元；本年度工资福利支出4770359.55元、商品和服务支出527945.02元、对家庭和个人补助109381元。

5、固定资产与上年度对比分析。上年度固定资产总值为10410169.29元，本年度增加60810.00元，实际本年度固定资产总值9792901.29元。

6、本年结余52014.45元。其中，财政拨款收入48826.18元，其他收入结余3188.27元。