一、部门基本情况

（一）职能职责

一、负责全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；

1、承担全县天然草原保护建设、人工种草建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设；

2、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；

二、草原鼠害监测及防控工作

为了更好地开展我县草地鼠虫害防治工作任务，2021年4月以来，在预测预报工作人员的辛勤努力下，认真按照《甘肃省草地鼠虫害预测预报制度》严格执行《草地鼠虫害规程》重点加大了对全县境内鼠虫危害情况、危害程度、危害面积的调查研究和资料收集，并在此基础上确定重点防治区域和重点防治鼠种。

（二）机构设置

单位内设办公室、草原建设股、草原植物保护股、预测预报股、财务股等五个科室。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制人员为10人，现有在职职工16名。专业技术人员9人，专业技术人员中有畜牧师5人，助理畜牧师2人，技术员2人，退休14人，遗属7人，6人超编。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计854.48万元，支出总计864.12万元,其中：财政拨款收入787.48万元，占100%。

本部门2021年度支出合计797.46万元，其中：基本支出555.02万元，占71.94%； 项目支出242.45万元，占28.06%。

本部门2021年度年末结转和结余38.72万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出232.52万元；商品和服务支出支出225.57万元；对个人和家庭的补助费96.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出797.47万元。其中：人员经费329.45万元。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、各类补发、社会保障费、住房公积金等）。公用经费225.57万元。（公用经费用途主要用于办公费、印刷费、电费、劳务费、培训费、租赁费、公务用车运行维护费等）。项目支出242.45万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.94万元.

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。