一、部门职责及机构设置情况

碌曲县人民政府综合管理碌曲县玛艾镇综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，包括社区居委会人员在内的116人，内设镇党委、人大、政府、综治、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、畜牧、教委、财政所等机关，下辖城东、城西社区居委会事业单位以及四个自然行政村。单位住所：碌曲县玛艾镇勒尔多西路22号，单位负责人：拉毛加，经费来源为国家拨款，决算管理级次为乡级。

2021年核定我单位编制为66人，行政26人（其中工勤2人）,事业40人，现实有在职人员116人，退休21人，遗属6人。

二、部门决算情况分析

（一）财政拨款收入决算：2021年年末决算数2292.83万元。

（二）支出决算

一般公共财政拨款1432.42万元；社会保障和就业支出208.5万元；卫生健康支出117.34万元；节能环保支出80.03万元；城乡社区支出4.7万元；农林水支出支出123.45万元；其他支出707.15万元；

（二）支出经济分类指标

在职职工人员工资支出年决算1616.05万元，在职职工116人。

1、工资福利支出

（1）工资奖金津补贴1184.27万元

社会保障缴费267.39万元

住房公积金164.39万元

2、商品和服务支出

（1）办公费93.01万元 （2）维修、护费3.72万元

（3）印刷费22.14万元 （4）培训费2.98万元

（5）电费1.93万元（6）邮电费0.12万元

（4）取暖费5.14万元（8）差旅费1.96万元

（9）劳务费33.8万元（10）委托业务费0.1万元

（11）公务用车运行维护5.1万元

3、对个人和家庭的补助

（1）退休费53.44万元

（2）生活补助399.19万元

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

2021年部门决算“三公”经费、培训费、会议费共5.1万元。其中：公务用车运行维护费5.1万元；会议费0万元；培训2.98万元。