一、部门基本情况

（一）职能职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（二）机构设置

机构名称：中共碌曲县委办公室

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

办公室核定编制36名，其中：行政编制14人，在编13人，事业编制16人，在编16人，工勤编制6人，在编6人，在职情况：

截止2021年12月，在职人员39人，正县级领导1人，副县级领导2人，主任科员2人，正科级3人，副科级4人，科员16人，固定工6人，十三类项目人员2人。公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有12人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

（一）基本支出

2021年部门安排基本支出962.42万元，其中：一般公共服务支出801.98万元，社会保障和就业支出74.82万元，卫生健康支出35.37万元，其他支出50.25万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2013101款项648.55万元,2013199款项94.00万元，2019999款项59.43万元，2080501款项24.08万元，2080505款项50.74，2101201款项35.37万元，2299999款项50.25万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出485.07万元，商品和服务支出341.64万元，对个人和家庭的补助135.71万元（包括退休费24.08万元，生活补助1.94万元，奖励金109.68万元。）。

本部门2021年度收入总计947.99万元，支出总计962.42万元。与2020年决算数相比，收入947.99万元，增加217.35万元；支出962.42万元，增加247.63万元。主要原因是2021年度党政视频会议建设费用纳入决算收支。

本部门2021年度收入合计947.98万元，其中：财政拨款收入947.98万元，占100%。

本部门2021年度支出合计962.42万元，其中：基本支出962.42万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余2.53万元，较上年减少14.43万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入947.98万元，714.78万元，较上年决算数增加233.2万元。主要原因是2021年度党政视频会议建设费用纳入决算收支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出962.42万元。其中：人员经费620.78万元，较上年增加137.62万元，主要原因是人员变动；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费341.64万元，149.70万元，较上年增加191.94万元，主要原因是公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费以及党政视频会议建设等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共32.33万元，其中：公务用车运行维护费11.61万元，会议费20.72万元（会议费增加的主要原因是党代会于2021年11月召开。）

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门公务车运行维护费11.61万元，主要用于因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。会议费20.72万元（会议费增加的主要原因是党代会于2021年11月召开。）

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出147.63万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年减少2.07万元，主要原因是公用经费减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。