一、部门基本情况

（一）职能职责

(－)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县交通运输发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。

(二)承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和省交通运输厅、州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规化和布局，负责编制全县公路、水路、站场、渡口、码头、物流、出租车行业管理及全县公路三乱治理工作。

(三)承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工41人；现有退休人员11人，没有超编情况

单位分类情况说明

（1）按预算管理级次划分：

一级预算单位1个

（2）按单位基本性质划分：

行政单位1个

（3）按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位1个

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计47,448,055.47元，支出总计47,448,055.47元。

本部门2021年度收入合计47,448,055.47元，其中：财政拨款收入47,448,055.47元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余13,45,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出33988055.47元。其中：人员经费7124543.44元，公用经费775104.3元。

三、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出775104.3元，机关运行经费主要用于购置单位办公用品，办公消耗品等。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门拨款33828055.47元，包括一般公共预算财政拨款33828055.47元。

（二）事业收入：本单位为行政单位，无事业收入，0元。

（三）经营收入：本单位为行政单位，无经营收入，0元。

（四）其他收入：无其他收入，0元

（五）用事业基金弥补收支差额：本单位为行政单位，0元

（六）年初结转和结余：本单位上年结转160000元，基本支出结转160000.00元、项目支出结转和结余0元。

（七）结余分配：我局无结余分配情况

（八）年末结转和结余13450000：本单位本年结转13450000.00元，项目支出结转13450000.00元、基本支出结转和结余0元。

（九）基本支出：

我部门共计支出7，909,647.74元。其中：人员经费7,124,543.44元，公用经费775,104.3元。

（十）项目支出：

我部门共计支出26,088,407.73元。

（十一）经营支出：

本单位为行政单位，无经营支出，0元。

（十二）机关运行经费：

各项公用经费775,104.3元，其中：办公费174,221.14元、印刷费55,224.8元 、咨询费4,000.00元、手续费300.00元、水费1,800.00元、电费2,360.00元、邮电费9,918.47元、取暖费20,000.00元，差旅费58,876.00元、维修（护）费256,390.93元、培训费26,786.00元、专用材料费43,002.00元、公务用车维护费44,730.96元、其他交通费24,000.00元、其他商品和服务支出29,614.00元,劳务费23，880.00元。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

工资福利支出共计5,755,379.56元，其中：基本工资1,283,312.00元、津贴补贴2,481,235.28元、奖金114,644.00，机关事业单位基本养老保险缴费642,034.8元、职工基本医疗险费391,557.48元、住房公积金957,240.00元。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

商品和服务支出共计775,104.3元，其中：办公费174,221.14元、印刷费55,224.8元 、咨询费4,000.00元、手续费300.00元、水费1,800.00元、电费2,360.00元、邮电费9,918.47元、取暖费20,000.00元，差旅费58,876.00元、维修（护）费256,390.93元、培训费26,786.00元、专用材料费43,002.00元、公务用车维护费44,730.96元、其他交通费24,000.00元、其他商品和服务支出29,614.00元,劳务费23，880.00元。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

对个人和家庭的补助共计：1,369,163.88元，其中：退休费179,918.00元、生活补助1,189,245.88元。