碌曲县财政局是碌曲县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全县财政发展战略;编制年度县级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划；拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况;落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权,集中统一履行县属国有金融资本出资人职责,拟订县属国有金融资本管理有关制度。对县属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,依照法律法规和企业章程等规定,保障出资人权益;负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作;牵头编制国有资产管理情况报告，落实国有资产管理情况报告工作，制定国有资本经营预算制度和办法;负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级预决算公开;依法制定地方政府债务管理制度和办法。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

碌曲县财政局内设机构有综合办公室、预算股、国库股、国资股、农业股、社保股、综合股、财监会计股等股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

碌曲县财政局下属1个参照公务员管理的副科级事业单位：碌曲县国库集中收付中心。非参照公务员管理的正科级事业单位1个：碌曲县财政支农服务中心。

（三）其他事业单位

碌曲县财政局下属1个非参照公务员管理的副科级事业单位，碌曲县道路交通事故社会救助基金管理中心。下属碌曲县政府采购办公室、碌曲县中小企业担保公司等股级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算总收入650.13万元，其中：一般公共预算收入650.13万元，比2022年预算增加60.84万元。增加的主要原因是：1、一般公共服务支出总体增加，具体包括公用经费根据实际需要增加，按国家人均最低标准测算。2、人员经费基础绩效奖、中央艰边津贴、五类区年限增资等工资福利支出增加。３．专项业务支出增加，惠民惠农财政补贴发放系统运行维护费，财政电子票据管理系统运行维护费等项目支出增加。

（二）支出预算

2023年支出预算650.13万元，财政拨款预算650.13万元，比2022年预算增加60.84万元，主要原因分析如下：

1.一般公共服务支出516.82万元，较上年增加60.84万元。

2.社会保障和就业支出和卫生健康支出97.34万元，较上年减少6.69万元。

3.住房保障支出35.94万元，较上年减少10.96万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出516.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出540.33万元，比2022年预算增加20.02万元，增加的主要原因是：一般公共服务支出增幅调高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算109.8万元，比2022年预算增加40.81万元，增加的主要原因是专项业务支出增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用为0。

（二）公务接待费0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费为0。

（四）培训费1.7万元，较之2022年无变化。

（五）会议费1.2万元，较之2022年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年未涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额118.42万元，其中：政府采购货物预算9.4万元，政府采购服务预算109.02万元。

（四）国有资产占用情况

2023年拟采购固定资产约25万元。

七、预算绩效管理情况

部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目12个，涉及财政支出109.8万元，均为一般公共预算项目。

附件：

1财政局2023年绩效评价目标申报表.xlsx

2.2023财政局部门预算公开表（定）.xls