一、部门职责及机构设置情况

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

碌曲县中学现有事业单位1个， 我校共有16名事业编制，在职57人，退休13人，遗属4人。

二、部门预算情况分析

（一）收入预算

2023年预算收入1165.26万元，其中：当年财政拨款收入1165.26万元，比2022年预算增加65.36万元，增加5.9%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1165.26万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1165.26万元，其中：当年财政拨款预算1165.26万元，比2022年预算增加65.36万元，增加5.9%，减少的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

1.一般公共服务支出1165.26万元，较上年增加65.36万元，增加5.9%，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出148.7万元，较上年减少19.3万元，减少12.9%，主要是2022年财政预算数偏大。

3.住房公积金支出83.74万元，较上年减少21.7万元，减少20.3%，主要是主要是2022年财政预算数偏大。

4.卫生健康支出78.09万元。

5.其他工资福利支出35万元，本年0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1165.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1165.26万元，比2022年预算增加65.36万元，增加5.9%。增加的主要原因是：项目经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1165.26万元，比2022年预算增加65.36万元，增加5.9%。增加的主要原因是：增加项目，项目经费增加。

1.保障运转经费项目0个0万元。

2.其他项目0个0万元.

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2022年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2529万元。其中文物和陈列品4.2万元，通用设备102.26万元，家具、用具、装具及动植物60.87万元，土地、房屋及构筑物2357.32万元，专用设备3.22万元，图书档案1.1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

附件1：2023年碌曲县中学部门预算公开表.xls

附件2：2023年碌曲县中学整体预算绩效目标情况报表.xls