一、部门职责

(一) 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

(二)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项；

(三)负责村级“一事一议”财政奖补工作;

(四)负责乡镇非税收入的管理;

(五)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

(六)负责乡镇财政专项资金的管理;

(七)协助乡村两级清收债权、化解债务;

(八)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

(九)负责对农民负担进行监督管理;

(十)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

二、机构设置

拉仁关乡机关现有行政机构1个，有1个独立核算单位，现有编制数51个，其中行政22个（工勤2个），事业29个；现有职工46人，退休人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入429.32万元，其中：当年财政拨款收入429.32万元，比2022年预算减少556.31万元，减少129%，减少的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入429.32万元，无上年结转收入。

（二）支出预算

2023年支出预算429.32万元，其中：当年财政拨款预算429.32万元，预算减少556.31万元，减少129%，减少的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。包括：

1.一般公共服务支出418.3万元，较上年减少567.33万元，减少135.63%，主要原因是去年一般公共服务预算过大。

2.住房保障支出9.39万元。

3.卫生健康支出1.63万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出429.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出269.32万元，比2022年预算减少万元，增加265.96%。减少的主要原因是：上一年度预算过大。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算160万元，比2022年预算增加160万元，增加的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费1.1万元，2022年预算1.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费3.8万元，比2022年减少0.08万元。

（五）会议费2万元，比2022年减少0.25万元。

（六）机关运行费37.38万元，比2022年预算减少0.78万元，主要原因是履行节约型政府。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为98.65万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls