一、部门职责

（一）、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金。

（四）、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署,是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代"三农"工作的总抓手。

（五）、乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

（六）、全面实施乡村振兴战略,应当坚持中国共产党的领导，贵彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路,促进共同富裕，遵循以下原则。

（七）、坚持农业农村优先发展,在干部配备上优先考虑,在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。

二、机构设置

碌曲县乡村振兴局现有编制11个，其中行政编5名，事业编制6名。现有正式职工15名。内设机构3个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调乡村振兴日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。
（二）财务室：负责财经纪律，按照相关会计制度进行会计核算。负责财务收支核算、账务查询、报销业务咨询等日常工作，及时清理单位、个人各项往来款项，维持财务日常核算秩序，提高服务质量和效率。负责科研横纵向经费收支核算和项目结题财务数据决算工作。负责基本建设工程财务管理和支出核算，审核基建工程财务决算。财务收支核算。负责组织编制财务收支相关报表，及时、准确完成报送。负责组织定期开展收支情况分析，及时报送处领导。负责组织起草本科室业务相关的文件及制度。负责组织整理凭证、账簿等会计资料并及完成领导交办的其他工作。

（三）收发室：送领导阅批:将来文先送局长说批，然后再送分管批阅，最后送承办人员。文件传阅工作:根据领导批示意见，分别送有关人员阅文，要认真在传阅登记簿上进行登记，阅文的同志要在登记簿上签字，以便查找，阅后及时交回，防止丢失。密级文件要在办公室阅文，防止丢失、泄密事件的发生

五、文件的清理、保管和保密工作文件立卷后，要及时提供利用，并注意防潮、防虫、防火、防盗、防止丢失、泄漏。每逢节假日、年终前要将文件核对清点，发现短缺，及时查找，确保文件的安全。文书材料的归卷和立卷工作: 当年来文，待文件结束后，即可抓紧时间分类装订成册。发文:负责打印材料的校对、印制、装订。要进行发文编号登记。承办局领导交办的.其它工作。

（三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入7543.35万元，其中：当年财政拨款收入7543.35元，比2022年预算增加1802.73万元，增23%，增加的主要原因是：项目增加，公务经费增加。
当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7543.35万元。
（二）支出预算

2022年支出预算7543.35万元，其中：当年财政拨款预算7543.35万元，预算增加1802.73万元，增加23%，增加的主要原因是：项目增加，公务经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元增加0%，主要原因
2.社会保障和就业支出35.845万元，较上年减少9.37万元，减少26%，主要是2022年有人员调出。

3.住房保障支出20.39万元，较上年减少7.85万元，减少38%，主要是2022年有人员调出。

4.卫生健康支出21.93万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出307.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出307.37万元，比2022年预算增加0.77万元，增加1%。增加的主要原因是：主要是公务经费增加
（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算7465.19万元，上年结转128万元，比2022年预算增加1724.56万元，增加的主要原因是：新增项目，专项业务经费增加。

1.专项业务经费项目4个1320万元，主要是：一，乡村产业发展项目，二，就业帮扶项目，三，乡村建设项目，四，其他项目等。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元。

（四）培训费0万元，与2022年一致。

（五）会议费0万元，与2022年一致。

（六）机关运行费11.76万元，比2022年预算增加0.96万元，主要原因是新增职工1人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政拨款收入1320万元，其中：一，乡村产业发展项目9个，涉及财政拨款支出799.8万元；二，就业帮扶项目4个，涉及财政支出180.2万元；三，乡村建设项目1个涉及财政支出35万元；四，其他项目5个，涉及财政支出305万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年整体绩效评价目标申报表.xls