一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反应残疾人需求：依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（二）教育残疾人遵守宪法和法律，社会公德和职业道德，激励残疾人自尊，自信，自强，自立。为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解，尊重，关心，帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展，指导全县各地实施残疾人康复，教育，劳动就业，文化，体育，社会服务，社会保障，无障碍设施建设和残疾预防等各项业务工作，为扶助残疾人平等与社会生活。  

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

（六）协助县委，县政府研究制定和实施残疾人事业的政策，规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

（七）承办县政府残疾人工作委员会，县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（八）负责全县，“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理、。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。 （十）承办县委，县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

碌曲县残疾人联合会核定事业编制6名，其中：行政编制2名，事业编制4名。

核定部门领导职数2名，其中：理事长1名（正科级副理事长1名（副科级。）

纪检组织按有关规定设置，非领导职务职数按有关规定另行核定。 三，其他事项

所属事业单位的设置，职责和编制事项另行规定。

本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室规定程序办理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入437.7万元，其中：当年财政拨款收入437.7万元，比2022年预算增加182.7万元，增加41.7%，增加的主要原因是：专项业务费。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入437.7万元，专项业务费123。

（二）支出预算

2023年支出预算437.7万元，其中：当年财政拨款预算437.7万元，预算增加182.7万元，增加41.7%，增加的主要原因是：专项业务费。包括：

1.一般公共服务支出437.7万元，较上年增加182.7万元，增加41.7%，主要原因是专项业务费增加。

2.社会保障和就业支出407.2万元，较上年增加152.2万元，增加37.3%，主要是2022年有职工调动。

3.住房保障支出16.5万元，较上年增加14.3万元，增加86.6%，主要是2022年有职工调动。

4.卫生健康支出14万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出437.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出236 .1万元，比2022年预算增加5.6万元，增加5.6%。增加的主要原因是：主要是工资福利经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0.2万元，2023年预算0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0.8万元，2022年预算0.4万元。

（五）会议费0.3万元，2022年预算0.25万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34万元。其中：办公用房579平方米，价值136.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值25万元。单价20万元以上的设备价值25万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls