一、部门概况及主要职能

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

本单位是1个独立核算单位，设有综合办公室，财务室，实有编制数为36人，现有在职职工58人，退休24人。内设机构2个，分别是：

（一）党办：

学校认真贯彻党的教育方针，民主管理、依法治校，努力建设团结协作的领导队伍和适应教育改革发展的高素质的教师队伍，努力培养具有创新精神和实践能力的合格学生。制定切实可行的工作思路和工作计划，全体教工团结协作、努力工作、敬业奉献，认真履行职责，教育教学质量得到了提高，各项工作都取得了全面提升，影响力也在逐步扩大，努力向学校的办学目标迈进。

（二）校办：

学校的指导思想是坚持“三个面向” ，贯彻落实“两个决定” ，抓实两个保证，即师资队伍和办学条件，深化两层研究，即新课程，新教法， 夯实常规管理，整体布局，着力健全育人模式。工作原则是求真务实、 量力而行、循序渐进、稳步扎实地开展工作。由于端正了指导思想，明 确了工作原则，学校工作有了正确的导向，工作有章可循、有条不紊， 各项工作得以稳步扎实地展开。主要做了以下方面的工作： 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师 对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门预算收支情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1220.22万元，其中：当年财政拨款收入1220.22万元，比2022年预算增加75.98万元，增加6.23%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1220.22万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1220.22万元，其中：当年财政拨款预算1220.22万元，比2022年预算增加75.98万元，增加6.23%，减少的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

1.一般公共服务支出1220.22万元，较上年增加75.98万元，增加6.23%，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出152.63万元，较上年减少22.66万元，减少12.73%，主要是2022年财政预算数偏大。

3.住房公积金支出85.70万元，较上年减少23.53万元，减少21.54%，主要是主要是2022年财政预算数偏大。

4.卫生健康支出89.23万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1220.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1220.22万元，比2022年预算增加75.98万元，增加6.23%。增加的主要原因是：项目经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1220.22万元，比2022年预算增加75.98万元，增加6.23%。增加的主要原因是：增加项目，项目经费增加。

1.保障运转经费项目0个0万元。

2.其他项目0个0万元.

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2022年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为330.45万元。其中文物和陈列品0万元，通用设备156.7万元，家具、用具、装具及动植物20.65万元，土地、房屋及构筑物134.56万元，专用设备1.6万元，图书档案16.8万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

附件1：2023年碌曲县城关小学部门预算公开表.xls

附件2：2023年碌曲县城关小学整体预算绩效目标情况报表.xls