按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县玛艾镇中心小学为教育和科学技术局单位所属，是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本学区共有编制25名，在职97人，退休人员17人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2027.56万元，其中：当年财政拨款收入2027.56万元，比2021年预算增加161.85万元，增加86.75%，增加的主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加，经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2027.56万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2027.56万元，其中：当年财政拨款预算2027.56万元，预算增加161.85万元，增加86.75%，增加的主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加，经费增加。包括：

1.一般公共服务支出2027.56万元，较上年增加161.85万元，增加86.75%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加，经费支出增加。

2.社会保障和就业支出261.61万元，较上年增加261.61万元。

3.住房保障支出146.78万元，较上年增加146.78万元，

4.卫生健康支出118.9万元。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls