按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门公开预算如下：

一、部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作。

二、部门机构设置

自然资源局现有编制38个，其中行政编8名，事业编制29名，工勤编1名。现有正式职工38名，退休人员16名。内设机构4个，分别是：

(一) 综合办公室：负责本部门机关和事业单位党的建设和纪检、党风廉政等工作，负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、督查督办等工作。负责起草局重要文件文稿，组织编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担局机关和下属事业单位的干部人事、机构编制、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责局机关和直属事业单位财务资产管理与监督、劳动工资、部门决算、政府财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大投资专项、重大装备。负责自然资源专项收入征管工作和专项资金、基金的管理工作。负责离退休干部工作，承担自然资源系统领导干部双重管理有关工作。

(二) 土地综合管理股：拟订并监督实施耕地保护有关政策。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的落实。负责拟定土地供应、土地价格实施办法；负责土地市场管理工作；组织实施国有土地招标、拍卖、挂牌工作；组织实施全县土地估价及分等定级工作；负责拟订并组织实施农用地转用、土地征收等有关制度和规定；承报国务院、省、州、县政府批准的用地事项的审核报批工作；组织编制全县土地利用总体规划；组织编制全县土地评价、勘查、开发、整理、复垦等专项规划；审核建设用地定额指标，承办土地计划指标的上报和分解下达工作；审查乡镇土地利用总体规划；组织建设项目用地预审工作。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。监督管理测绘活动、质量。负责测绘资质、资格管理。拟订地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织开展国家版图意识宣传教育。组织、指导应急测绘保障工作。组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责州政府确定的重点国有林区、州级机关不动产确权登记发证等专项登记工作。

(三) 自然资源管理股：拟订矿产资源战略、政策和规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布，负责全县矿产资源储量数据库建设。负责压覆矿产资源审批和矿产地战略储备工作，实施矿山储量动态管理。负责地质资料汇交、保管和利用的监督管理。监督管理古生物化石。负责矿山地质测量机构资质审核和日常管理。参与矿山建设项目可行性研究和初步设计的审核。负责全县矿产资源开发、利用、保护的监督管理。负责全县矿产资源秩序治理整顿工作。负责审核矿山闭坑报告；依法组织征收矿产资源补偿费。拟订矿业权管理政策并组织实施，管理国家授权由县级自然资源主管部门审批的能源和金属、非金属矿产资源矿业权的出让及审批登记发证。承办并调处重大矿业权权属纠纷。负责全县地质环境的管理，组织拟订和实施矿山地质环境保护、地质遗迹保护规划并对执行情况进行监督管理。申报实施矿山地质环境恢复治理、地质遗迹保护，组织认定、保护具有重要价值的地质遗迹。组织指导地下水动态监测及预报。审查批准生产矿山的地质环境恢复治理方案，足额征收矿山地质环境恢复治理保证金；监督探矿、采矿权人履行环境恢复治理责任。贯彻执行国家有关林业、草原建设的法律法规及方针政策，拟定全县林草经济发展方针政策，编制全县林草发展规划、计划并组织实施。负责全县草原、耕地、林地、森林、湿地资源的保护与建设工作和造林绿化工作，指导乡镇草场承包、配套建设、草场使用权、草畜平衡、草产业开发的管理工作和制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

三、部门预算情况分析

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2023年预算收入13814.66万元，其中：当年财政拨款收入13814.66万元，比2022年预算增加12885.53万元，增加1386%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入13814.66万元。

（二）支出预算

2023年支出预算13814.66万元，其中：当年财政拨款预算13814.66万元，预算增加12885.53万元，增加1386%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。包括：

1.社会保障和就业支出86.59万元，较上年增加86.59万元，增加100%，主要是2023年单位部分社保费。

2.住房保障支出49.72万元，较上年增加49.72万元，增加100%，主要是2023年单位部分公积金。

3.卫生健康支出50.15万元，较上年增加50.15万元，增加100%，主要是2023年单位部分医疗金。

4.节能环保支出1790.5万元，较上年增加1790.5万元，增加100%，主要是2023年项目增加。

5.农林水支出1559.48万元，较上年增加1559.53万元，增加100%，主要是2023年项目增加。

6.自然资源海洋气象支出9809.32，较上年增加,8880.2万元，增加955%，主要是2023年项目增加。

7.灾害防治及应急管理支出468.84万元，较上年增加468.84万元，增加100%，主要是2023年项目增加。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出13814.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出941.38 万元，比2022年预算增加948.02万元，增加200%。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算12873.27万元，比2022年预算增加13213.27万元，增加的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0.5万元，2022年预算1.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.05万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支600万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出600万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。