按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年碌曲县图书馆预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行公共图书馆有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县文化服务体系建设的政策，提出优化文化布局、结构调整的政策建议；组织实施“全民阅读、书香碌曲”的战略方针，推进文化服务体系建设进程。

（二）拟订全县文化服务体系建设发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决文化服务体系进程中的重大问题，积极推进藏区文化事业融合。

（三）研究和规划公共图书馆建设布局，拟订并定期公布公共图书馆项目引导目录，编目，上架建设；负责全县公共图书馆工作动态，参与全县公共服务体系建设协调与服务工作。

（四）负责上报主管局公共图书馆固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县用于公共服务体系建设政策性建设资金安排管理；

（五）指导公共图书馆的馆藏与地方文献标签标引工作组织实施推广、收藏、创新，促进公共服务体系建设发展；

（六）协调公共图书馆合理利用有限资源；组织实施全名阅读、世界读书日、读书分享会有情活动有序开展，积极推动公共服务体系建设执行力。

（七）与主管部门和相关部门协商建立公共服务体系保障。

二、机构设置

碌曲县图书馆现有编制10个，其中事业编制7名，工勤编3名。现有正式职工16名。内设机构1个，主要工作如下：

综合办公室：综合协调日常工作；负责文件和档案日常运转工作；办公自动化、政务公开、财务管理等工作；承担所属单位的机构编制、培训教育、年度考核等工作；通过提供各种形式的资源与服务来满足个人各团体教育、信息和个人发展，包括娱乐和休闲方面的要求，向用户提供获得广泛多样的知识，思想和见解途径，对民主社会的发展和维护起着重要的作用，提供多种多样的书籍，让别人阅览和浏览，能够更好的发挥和运用《公共图书馆法》和《公共服务保障法》。

三、部门预算指标注解

我单位2023年部门预算收入327.22万元，其中财政拨款收入327.22万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出327.22万元，较上年增加98.11万元，增加36.4%。其中：人员经费317.62万元，增加90.51万元，增加34.8%；公用经费9.6万元与比上年度一致。

（二）支出功能分类指标

2070104款支出327.22万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算317.62万元，在职职工16人，编制10人。

1、工资福利支出317.62万元

（1）工资奖金津补贴212.94万元

（2）社会保障缴费45.21万元

（3）其他工资福利支出83.64万元

2、商品和服务支出9.6万元

办公费6.62万元；

会议费0.38万元；

培训费0.58万元;

其他商品服务支出1.52万元。

四、部门“三公”经费说明

2023年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.96万元。

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0.58万元，与2022年一致。

（五）会议费0.38万元，与2022年一致。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体绩效目标的填报工作。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls