按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）全面贯彻落实党的统战、工商联、对台和国外藏胞工作方针政策，严格执行有关法律法规，向县委反映情况，提出开展统一战线及工商联、对台和国外藏胞工作的意见和建议。

（二）负责联系无党派代表人士和民主党派成员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派成员的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派成员参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派成员进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派人士和民主党派成员通报县委精神；帮助民主党派成员开展工作；选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究，协调检查有关统战、民族宗教、工商联、对台和国外藏胞工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；及时排查和化解各种矛盾和纠纷，协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（四）认真协调统一战线各方面成员的关系，全面了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，各项统战工作的开展情况、主要经验和具体建议。

（五）协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士和非公经济代表人士的政治安排和推荐工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责本县对台及国外藏胞宣传和教育工作；负责对回国探亲台胞、藏胞的接待和管理工作；负责开展对国外藏胞及重点人物的联络和争取工作；负责国外藏胞、定居藏胞、探亲藏胞的建档工作和国外藏胞亲属的统计造册工作。负责协调对定居藏胞的宣传教育及发展生产等工作。做好台胞、台属、藏胞及国内外亲属的其他有关工作。

（七）负责开展县内外统一战线的宣传工作。

（八）负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作和统战专干的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导县直统战系统各单位工作；领导县工商联党组，指导工商联工作。

（九）负责联系州内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

（十）负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。

（十一）贯彻执行州藏传佛教寺院法制宣传教育工作领导小组的决策和部署，负责处理领导小组办公室的日常工作。管理和指导全州藏传佛教寺院法制宣传教育工作，拟定各时期、各阶段法制宣传计划，并督促落实。

（十二）承办县委和上级主管部门交办的其他事项

二、部门机构设置

中共碌曲县委统一战线工作部下设藏传佛教寺院法制宣传教育活动领导小组办公室和碌曲藏区工作协调领导小组办公室。

二、机构设置

碌曲县委统战部现有编制20个，其中行政编11名，事业编制9名，工勤编1名。现有正式职工21名，其他人员2名。内设机构3个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。

（二）藏传佛教寺院法制宣传教育活动领导小组办公室：贯彻执行州藏传佛教寺院法制宣传教育工作领导小组的决策和部署，负责处理领导小组办公室的日常工作。管理和指导全州藏传佛教寺院法制宣传教育工作，拟定各时期、各阶段法制宣传计划，并督促落实。

（三）碌曲藏区工作协调领导小组办公室：负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。

（四）工商联：负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入525.51万元，其中：当年财政拨款收入525.51万元，比2023年预算增加128.15万元，增加41%，增加的主要原因是：人员工资，人员工资经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入525.51万元，上年结转收入33.12万元。

（二）支出预算

2023年支出预算525.51万元，其中：当年财政拨款预算525.51万元，预算增加128.51万元，增加41%，增加的主要原因是：人员工资，人员工资经费增加。包括：

1.一般公共服务支出415.98万元，较上年增加18.62万元，增加22%，主要原因是人员工资经费增加。

2.社会保障和就业支出50.51万元，较上年减少6.74万元，减少4.07%，主要是2023年职工调动。

3.住房保障支出27.71万元，较上年减少0.25万元，增加5.2%，主要是2022年有职工调动。

4.卫生健康支出29.91万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出525.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出415.98 万元，比2022年预算增加18.62万元，增加22%。增加的主要原因是：工资福利经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元。

1.保障运转经费项目21.12万元，主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

2.其他项目7万元，主要是：宗教界人士、民主人士等日常运转

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0.89万元，2023年预算0.89万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费2.43万元，与2022年增加1.07万元。

（五）会议费1.2万元，与2022年增加0.29万元。

（六）机关运行费21.12万元，比2022年预算减少1.68万元，主要原因是调动职工1人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.15万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支411.17万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出411.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所 属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls