按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

碌曲县机关事务管理局成立于2015年，单位性质为事业单位，主要业务范围：

（1）负责对全县机关后勤管理和服务工作进行行业指导，协调解决机关后勤中的有关问题。

（2）负责县政府统办楼公用房的分配，调整等管理工作。制定后勤管理规章制度并组织实施。

（3）负责县政府统办楼的安全保卫，环境卫生，通讯保障，水电供应等日常管理服务工作。

（4）负责机关公务用车的管理工作。

（5）负责县级重要会议，重大活动的后勤保障工作，负责日常公务接待工作。

（6）完成县委，县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

机关事务管理局事业编制16人。现有正式职工12名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入954.5万元，其中：当年财政拨款收入954.5万元，比2022年预算增加461.83万元，增加93.74%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入954.5万元。

（二）支出预算

2023年支出预算954.5万元，其中：当年财政拨款预算954.5万元，预算增加461.83万元，增加93.74%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。包括：

1.一般公共服务支出898.58万元，较上年增加405.91万元，增加92.39%，主要原因是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出27.57万元，较上年减少3.02万元，减少9.87%，主要是2023年在职人员减少。

3.住房保障支出15.93万元，较上年减少3.18万元，减少16.64%，主要是2023年在职人员减少。

4.卫生健康支出12.42万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出954.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出230.5万元，比2022年预算增加262.17万元，增加53.21%。增加的主要原因是：工资福利经费增加；2022年专项经费列入基本支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算724万元，比2022年预算增加444万元，增加的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

专项经费4个724万元，主要是：公务用车运行维护费，公务用车更新费公务用车更新费、公务接待费、行政中心及人民会堂维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元

（二）公务接待费180万元

（三）公务用车购置及运行维护费394万元

（四）培训费0万元

（五）会议费0万元

（六）机关运行费12.48万元

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支724万元。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。