一、部门基本情况

（一）职能职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（二）部门机构设置

机构名称：中共碌曲县委办公室

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

编制情况：办公室核定编制36名，其中：行政编制14人，在编10人；事业编制16人，在编14人；工勤编制6人，在编6人；项目人员3人。

在职情况：2023年，在职人员33人，其中县处级正职领导1人，副县级领导2人，正科级2人，副科级4人，科员18人，固定工6人，公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有11人。

三、部门收支总体情况
    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算 

   2023年预算收入662.18万元，其中：当年财政拨款收入662.18万元，比2022年预算减少50.49万元，减少6.9%，减少的主要原因是：公用经费压缩。
 当年的财政拨款包括：一般公共预算收入662.18万元，上年结转收入3.79万元。

（二）支出预算
     2023年支出预算662.18万元，其中：当年财政拨款预算662.18万元，预算减少50.49万元，减少6.9%，减少的主要原因是：公用经费压缩。包括：
    1．一般公共服务支出496.23万元，较上年减少9.83万元，减少1.9%，主要原因是项目经费支出减少。

   2．社会保障和就业支出76.99万元，较上年增加28.69万元，减少37.26%，主要是人员增加。
    3．住房保障支出43.92万元，较上年增加3.96万元，增加0.9%，主要是人员增加。
    4．卫生健康支出45.04万元。较上年增加10.46万元，增加23.2%，主要是人员增加。
 四、一般公共预算情况
    2023年一般公共预算支出662.18万元，具体安排情况如下：

基本支出：2023年基本支出662.18万元，比上年预算50.49万元，减少6.9%。减少的主要原因是：经费压缩。

四、部门"三公"经费、培训费、会议费等财政拨款情况
 （一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。 

（二）公务接待费0.85万元，2022年预算0.76万元。
 （三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算2.27万元。
 （五）会议费0万元，2022年预算1.52万元。

六、其他重要事项情况说明
 （一）政府性基金预算支出情况
     2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况
     2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
 （三）政府采购情况
     2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
 （四）国有资产占用情况
     上年末固定资产金额为1562.32万元。

七、预算绩效管理情况
 （一）部门绩效评价进展情况
     已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
      2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支662.18万元(人员经费及公务经费），其中：一般公共预算项目2个(人员经费及公务经费），涉及财政支出662.18万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释
 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
 经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
 一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
 医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
 住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。转移性支出：反映政府的转移性支出。
 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。