一、部门职责

碌曲县纪律检查委员会、监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和本行政区域内的监察工作，县纪委监委在县委和州纪委监委双重领导下进行工作。

（一）主管党的纪律检查工作

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县行政监察工作

依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门机构设置

行政单位1个，独立核算机构1个，内设办公室、党风室、信访室、案管室、第一至第四纪检监察室、驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻财政局纪检监察组。2018年7月，中共碌曲县委办公室下发了关于设立中共碌曲县委巡察工作机构的通知，县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，办公室设在县纪委监委。2023年6月成立了碌曲县纪委监委信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1298.60元，其中：当年财政拨款收入1298.60万元，比2022年预算增加95.4万元，增加7.9%，增加的主要原因是：人员经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1298.60万元，上年结转收入26.8万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1325.40万元，其中：当年财政拨款预算1298.60万元，预算增加95.4万元，增加7.9%，增加的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出974.40万元，较上年减少228.8万元，减少19%，主要原因是公用经费减少。

2.社会保障和就业支出158.21万元。

3.住房保障支出89.81万元。

4.卫生健康支出76.14万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出974.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1298.60 万元，比2022年预算增加95.4万元，增加7.9%。增加的主要原因是：主要是人员经费增加。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

2.公务接待费2万元，2023年预算2万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，2022年预算0万元。

4.培训费0万元，2022年预算4.19万元，比去年减少4.19万元。

5.会议费5万元，2022年2.79万元，比去年增加2.21万元，主要原因是警示教育专项会议、纪委全会专项会议、教育整顿、三抓三促专项会议等。

6.机关运行费60.08万元，比2022年预算减少9.76万元，主要原因是按照占编情况进行预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为280.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值19.57万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支69.08万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出64.08万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年部门整体预算绩效目标情况表.xls