按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责召集全体干部职工结合本单位的具体情况,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示;研究安排档案工作,将档案工作中的重大问题,及时召开档案馆会议讨论决定制定和落实档案工作计划。2、负责档案馆业务建设和自身建设，不断提高档案管理水平和人员的业务素质。3、定期检查档案人员岗位责任和执行各种规章制度情况，发现问题及时解决，不断总结经验教训，定期向上级领导汇报工作。4、负责建立健全各类档案管理办法和各项规章制度。5、了解掌握干部职工的思想工作和学习情况,发现问题及时解决,做好经常性的思想政治工作。6、检查档案的工作计划、决议的执行情况,按时向上级报告工作。7、经常同党委以及工会和共青团等群众组织保持密切联系,交流情况,支持他们的工作,充分调动各方面的积极性。8、抓好档案馆干部职工的学习,按时召开学习会议,搞好“一班人”的自身建设,充分发挥档案馆领导的集体领导作用。

二、机构设置

碌曲县档案馆现有编制8个，其中行政编制2名，事业编制6名。现有正式职工8名，退休人员2名。内设机构3个，分别是：

（一）综合办公室：1.负责单位日常工作，协助副馆长召集所有干部职工召开各项会议；2.负责信息科资料的保存及上报；3.负责党风廉政建设工作；4.负责脱贫攻坚工作；5.负责环境卫生整治工作；6.处理领导交办的其他文书工作。

000：负责收发文，整理归档往年自产档案。

000：1.负责党建工作，做好发展党员工作,了解入党积极分子情况,负责对入党积极分子进行培养、教育和考察,提出发展干部职工的意见,具体办理接收新党员手续;做好预备党员的教育考察,具体办理预备党员转正手续。做好党员管理工作,根据本馆实际情况,做好民主评议党员工作;认真搞好评选优秀党员活动,接转组织关系;收缴党费,定期向党员公布党费收缴情况;做好党员和党组织的统计工作。并及时上报机关工委要求的各类文件。2.负责疫情防控工作，按时上报有关疫情防控各类文件及报表。3.负责平安建设工作；4.履行档案馆网评员职责；5.负责平安000建设工作， 。6. ；7.领导交办的其他文书处理工作。

000负责全县档案业务指导培训工作，并负责省州档案业务工作、对全县精准扶贫档案规范建档和疫情档案进行指导和培训。

000：负责档案保管、管理、查阅、借阅、接收，负责检查档案库房“八防措施”是否规范。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入156.74万元，其中：当年财政拨款收入156.74万元，比2022年预算增加2.23万元，增加0.82%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入156.74万元。

（二）支出预算

2023年支出预算156.74万元，其中：当年财政拨款预算156.74万元，预算增加2.23万元，增加0.82%，增加的主要原因是：经费增加。包括：

1.一般公共服务支出118.13万元，较上年增加2.23万元，增加0.82%，主要原因是经费支出增加。

2.社会保障和就业支出18.25万元，较上年减少2.32万元，减少0.56%。

3.住房保障支出10.44万元。

4.卫生健康支出9.93万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出156.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出156.74万元，比2022年预算增加2.23万元，增加0.82%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，与2022年一致。

（五）会议费0万元，与2022年一致。

（六）机关运行费7.68万元，与2022年一致

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关单位政府采购预算总额 0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 135.87万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。