一、部门职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数16人，在职9人，公益性岗位3人，退休4人，编制6个（其中行政编制2人，事业编制4人）。

三、部门预算情况分析

（一）收入预算

2023年年初预算数189.85万元， 其中：一般公共财政拨款189.85万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数189.85万元，其中：一般公共财政拨款支出189.85万元。

1.一般公共服务支出142.95万元。

2.社会保障和就业支出23.01万元。

3.住房保障支出12.99万元。

4.卫生健康支出10.90万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共财政拨款收入189.85万元，具体安排情况如下：

（一）工资福利支出

2023年工资福利支出183.61 万元。

（二）商品和服务支出

2023年商品和服务支出6.24万元。